Бюджет

Российская Федерация
Окружной Совет депутатов города Калининграда
(четвертого созыва)

Р Е Ш Е Н И Е

Заслушав и обсудив информацию заместителя главы администрации, председателя комитета экономики, финансов и контроля Мухомор С.Б., председателя комиссии по бюджету, финансам, налогам, экономической политике и муниципальной собственности Мусевича А.И., руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом городского округа «Город Калининград», Положением «О бюджетном процессе в городском округе «Город Калининград», с учетом публичных слушаний по проекту бюджета городского округа «Город Калининград» на 2009 год и плановый период 2010-2011 годов и проекту плана социально-экономического развития на 2009 год, окружной Совет

1) общий объем доходов бюджета в сумме 9 654 498,1 тыс. рублей (согласно разделу 1 Приложения № 1), исходя из:

- налоговых и неналоговых доходов в сумме 6 791 623 тыс. руб.;

- финансовой помощи из областного бюджета в сумме 1 689 983,1 тыс.руб.

- доходов от платных услуг, оказываемых бюджетными учреждениями, средств безвозмездных поступлений и иной приносящей доход деятельности в сумме 1 172 892 тыс. руб.

2) общий объем расходов бюджета в сумме 10 197 828,1 тыс. руб. (согласно разделу 2 Приложения N 1);

4) верхний предел муниципального долга на 1 января 2010 года в сумме 2 940 299,8 тыс.руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 886 573,8 тыс.руб.

1) общий объем доходов бюджета на 2010 год в сумме 10 802 772,6 тыс.руб., на 2011 год в сумме 11 695 708,1 тыс.руб., согласно Приложению N 2 исходя из:

- налоговых и неналоговых доходов на 2010 год в сумме 7 745 851 тыс. руб., на 2011 год в сумме 8 391 891 тыс. руб.;

- финансовой помощи из областного бюджета на 2010 год в сумме 1 823 911,6 тыс. руб., на 2011 год в сумме 1 999 417,1 тыс.руб.;

- доходов от платных услуг, оказываемых бюджетными учреждениями, средств безвозмездных поступлений и иной приносящей доход деятельности на 2010 год в сумме 1 233 010 тыс. руб., на 2011 год в сумме 1 304 400 тыс.руб.;

2) общий объем расходов бюджета на 2010 год в сумме 11 267 523,6 тыс.руб., в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 217 909,6 тыс.руб., на 2011 год в сумме 12 031 384,1 тыс.руб., в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 431 551,2 тыс.руб.;

3) дефицит бюджета на 2010 год в сумме 464 751 тыс.руб., на 2011 год в сумме335 676 тыс.руб.;

4) верхний предел муниципального долга на 1 января 2011 года в сумме 3 352 857,6 тыс.руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 857 027,6 тыс.руб., на 01 января 2012 года в сумме 3 636 614,8 тыс.руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 821 200,8 тыс.руб.

Установить, что доходы бюджета городского округа «Город Калининград» на 2009 год и плановый период 2010 – 2011 годов формируются за счет источников согласно Приложению N 3.
Установить Перечень и коды главных администраторов доходов (органов государственной власти Российской Федерации и субъекта Российской Федерации), администраторов доходов бюджета городского округа «Город Калининград» (органов местного самоуправления) и закрепленные за ними виды (подвиды) доходов, согласно Приложениям N 4, N 5.
Установить Перечень администраторов источников финансирования дефицита бюджета согласно Приложению N 6.
В случае изменения в 2009 году состава и (или) функций главных администраторов и администраторов доходов бюджета городского округа или администраторов источников финансирования дефицита бюджета финансовый орган администрации городского округа вправе при определении принципов назначения, структуры кодов и присвоения кодов классификации доходов бюджетов Российской Федерации и источников финансирования дефицитов бюджетов вносить соответствующие изменения в состав закрепленных за ними кодов классификации доходов бюджетов или классификации источников финансирования дефицитов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов в ведомственной структуре расходов:

Утвердить на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета согласно Приложению № 9.
Утвердить объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств на 2009 год в сумме 25 176 тыс.руб., на 2010 год в сумме 26 827 тыс.руб., на 2011 год в сумме 28 471 тыс.руб.
Утвердить источники финансирования дефицита бюджета:

на 2010 и 2011 годы согласно разделу 3 Приложения N 2.

Установить, что в целях обеспечения полноты учета и распределения доходов в соответствии с нормативами отчислений, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Калининградской области "Об областном бюджете на 2009 год и плановый период 2010-2011 годов", налоги и сборы, доходы от платных услуг, оказываемых бюджетными учреждениями, иные платежи подлежат перечислению в полном объеме на счета территориального органа Федерального казначейства для последующего зачисления их в бюджет городского округа «Город Калининград».
Установить, что в 2009 году доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности городского округа и переданного в оперативное управление муниципальным бюджетным учреждениям, после уплаты ими налогов и сборов, предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, и иных обязательных платежей в полном объеме поступают в доход бюджета городского округа.

Указанные средства направляются соответствующим учреждениям в качестве дополнительного источника бюджетного финансирования и расходуются исключительно на развитие материально-технической базы учреждений.

Порядок открытия и ведения указанных счетов устанавливается правовым актом главы администрации городского округа.

Зачисление на лицевые счета доходов от платных услуг, оказываемых бюджетными учреждениями, производится на основании разрешения, выданного комитетом экономики, финансов и контроля.

Доходы, полученные от платных услуг, расходуются бюджетными учреждениями в соответствии со сметами доходов и расходов, утвержденными в установленном законодательством порядке, в пределах остатков средств на их лицевых счетах.

- на 2009 год в сумме 117 400 тыс. руб., в том числе фонд по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий – 20 000 тыс. рублей;

- на 2010 год в сумме 114 400 тыс. руб., в том числе фонд по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий – 20 000 тыс. рублей;

- на 2011 год в сумме 109 000 тыс. руб., в том числе фонд по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий –20 000 тыс. рублей.

Порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда устанавливается администрацией городского округа.

Средства на финансирование объектов, включенных в адресную инвестиционную программу, предоставляются в порядке, установленном правовым актом главы администрации городского округа.

В случае внесения изменений и (или) дополнений в адресную инвестиционную программу в настоящее решение вносятся изменения и дополнения в части отражения бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности в соответствии с порядком, установленным правовым актом окружного Совета депутатов города Калининграда.

Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию долгосрочных целевых программ городского округа «Город Калининград» на 2009 год согласно Приложению № 10, на 2010 и 2011 годы согласно Приложению № 11.
Утвердить Программу муниципальных заимствований городского округа «Город Калининград» на 2009 год согласно Приложению N 12, на 2010 и 2011 годы согласно Приложению N 13.
Утвердить Программу муниципальных гарантий городского округа «Город Калининград» на 2009 год согласно Приложению N 14, на 2010 и 2011 годы согласно Приложению N 15.
Установить предельный объем муниципального долга городского округа «Город Калининград» на 2009 год в сумме 4 115 575,6 тыс. руб., на 2010 год в сумме 4 868 688,8 тыс.руб., на 2011 год в сумме 5 434 031,6 тыс.руб.
Установить предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга городского округа «Город Калининград»:

в 2009 году в сумме 145 000 тыс. руб., или 1,7 процентов от общего объема расходов бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

в 2010 году в сумме 190 000 тыс.руб., или 2 процента от общего объема расходов бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

в 2011 году в сумме 230 000 тыс.руб., или 2,3 процента от общего объема расходов бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

Комитет экономики, финансов и контроля вправе производить муниципальные заимствования и выдачу муниципальных гарантий в пределах, утвержденных п.п. 18 и 19 настоящего решения Программы муниципальных заимствований городского округа «Город Калининград» и Программы муниципальных гарантий городского округа «Город Калининград», осуществлять заимствования в целях финансирования дефицита бюджета и погашения ранее принятых муниципальных долговых обязательств и снижения совокупных затрат по обслуживанию и погашению муниципального долга в пределах утвержденного предельного объема муниципального долга по состоянию на 01 января 2010 года, 01 января 2011 года и 01 января 2012 года.
Установить, что отбор кредитных организаций для предоставления кредитов городскому округу «Город Калининград» осуществляется комитетом экономики, финансов и контроля путем проведения торгов в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Учесть в бюджете на 2009 год расходы предприятий городского пассажирского транспорта по льготному проезду школьников в сумме 18 363 тыс.руб.
Установить, что до введения в действие федерального закона, определяющего порядок организации и деятельности федеральной и муниципальной милиции, финансирование милиции общественной безопасности (медицинский вытрезвитель N 1 при отделе внутренних дел Центрального района, специальный приемник для содержания административно арестованных при УВД Калининградской области, отдел милиции по борьбе с правонарушениями в сфере потребительского рынка и исполнению административного законодательства при УВД Калининградской области, городской отдельный батальон дорожно-патрульной службы ГИБДД, содержание сотрудников правоохранительных органов на основании договоров с УВД Калининградской области производится из бюджета городского округа.
Установить, что в 2009 году в соответствии со статьей 74 Бюджетного Кодекса Российской Федерации в целях популяризации футбола, развития детского футбола, привлечения в спорт молодежи, подготовки высококвалифицированного резерва для сборных команд мастеров по футболу и игровым видам спорта за счет средств бюджета городского округа предоставляются средства в форме субсидий на развитие спорта в области высших достижений.

В 2009 году субсидия предоставляется ОАО «Футбольный клуб Балтика» при выполнении следующих условий:

- участие в региональных и всероссийских соревнованиях, матчевых встречах и турнирах по футболу с целью поддержания имиджа города Калининграда;

- формирование и подготовка футбольной команды;

- предоставление льготных входных билетов и абонементов на футбольные матчи ветеранам ВОВ и труда, инвалидам, подросткам до 16 лет;

- организации встречи между юниорами и ветеранами Калининградского футбола с бесплатным посещением граждан, матчевой встречи между юниорами и детскими группами с бесплатным посещением для родителей с последующим награждением участников;

- проведение регулярных мероприятий по повышению квалификации тренерского состава СДЮШОР № 5 в целях передачи профессионального опыта по организации игрового процесса силами тренерского состава ОАО «Футбольный клуб Балтика», обеспечение участия в семинарах по повышению профессионального уровня и обучение ведущих тренеров СДЮШОР № 5;

- обеспечение участия детских команд СДЮШОР № 5 в спортивных мероприятиях футбольного сезона 2008 года;

- обеспечение тренерского состава СДЮШОР № 5 методической и консультационной помощью;

- проведение мероприятий, направленных на поддержку ветеранов и инвалидов Калининградского футбола;

- предоставление территории стадиона для проведения общегородских спортивных и культурно-массовых мероприятий.

Порядок предоставления субсидий на развитие спорта в области высших достижений устанавливается правовым актом администрации городского округа.

Установить, что предоставление субсидий из бюджета городского округа юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг производится на возмещение затрат или недополученных доходов в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в порядке, определенном правовым актом главы администрации городского округа.
Комитету экономики, финансов и контроля в срок до 01 апреля 2009 года провести инвентаризацию кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на 01.01.2009 г. в разрезе главных распорядителей бюджетных средств, материалы инвентаризации представить в окружной Совет депутатов города Калининграда.
Установить, что в 2009 году главные распорядители бюджетных средств вправе направлять средства, выделенные на осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности, на оплату подтвержденных обязательств, возникших в предшествующем году по объектам, включенным в адресную инвестиционную программу на 2009 год.
Установить, что структурные подразделения администрации городского округа, осуществляющие организацию конкурсных процедур, не вправе размещать объявления о проведении открытых конкурсов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг с условием проведения расчетов в 2009 году после 1 ноября 2009 года.

Муниципальные заказчики не вправе производить размещение муниципального заказа по приобретению товаров, работ, услуг в 2009 году путем проведения котировок цен позднее 01 декабря 2009 года.

Порядок предварительной оплаты и авансирования за счет средств бюджета поставок продукции, выполнения работ, оказания услуг по муниципальным контрактам и договорам на поставки продукции для муниципальных нужд, а также иных расходов бюджета осуществляются на основании правового акта главы администрации городского округа.

Исполнение судебных актов по искам к городскому округу «Город Калининград» о возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействий) органов местного самоуправления, либо должностных лиц этих органов производится комитетом экономики, финансов и контроля за счет ассигнований, предусмотренных на эти цели решением о бюджете.

Утвердить на 2009 год в составе расходов бюджета по разделу 01 «Общегосударственные вопросы» ассигнования на финансирование расходов в соответствии с настоящим пунктом в сумме 5 000 тыс.руб.

При исполнении судебных актов в объемах, превышающих ассигнования, утвержденные настоящим решением, комитетом экономики, финансов и контроля вносятся соответствующие изменения в сводную бюджетную роспись.

Не использованные в 2008 году целевые средства, полученные из областного бюджета, потребность в которых в 2009 году отсутствует, подлежат возврату в доходы областного бюджета.

Комитет экономики, финансов и контроля вправе перемещать средства, передаваемые бюджету городского округа в виде субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, между главными распорядителями бюджетных средств в пределах общего объема средств, исходя из пропорционального финансирования фактических расходов, определяемых на основании ежеквартальных отчетов.
Установить, что в процессе исполнения бюджета в 2009 году комитет экономики, финансов и контроля вправе вносить изменения в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в настоящее Решение в случаях, предусмотренных пунктом 3 статьи 217, пунктом 2 статьи 232 Бюджетного Кодекса Российской Федерации.
Установить, что в процессе исполнения бюджета в 2009 году комитет экономики, финансов и контроля вправе вносить изменения с последующим внесением изменений в настоящее Решение:

- в объем поступлений доходов и расходов, производимых от сдачи в аренду муниципального имущества, переданного в оперативное управление бюджетным учреждениям, и платных услуг, оказываемых бюджетными учреждениями, - на сумму поступлений сверх утвержденных в бюджете;

- в иных случаях, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации, законодательством Калининградской области и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.

- полученных и неиспользованных в 2008 году средств субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертовиз областного бюджета;

- поступлений от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных учреждений;

- средств от платных услуг, оказываемых бюджетными учреждениями;

Остатки указанных средств направляются в 2009 году в качестве дополнительного финансирования расходов на те же цели по соответствующим получателям средств и кодам расходов классификации операций сектора государственного управления сверх ассигнований, установленных настоящим решением.

Муниципальные правовые акты, влекущие дополнительные расходы за счет средств бюджета на 2009 год и (или) сокращающие доходную часть, применяются и реализуются только при наличии соответствующих источников дополнительных поступлений в бюджет и (или) сокращений расходов по конкретным статьям бюджета на 2009 год.

Предоставить право комитету экономики, финансов и контроля производить детализацию расходов бюджета городского округа по дополнительным кодам целевых статей, видов расходов функциональной классификации расходов и кодов расходов классификации операций сектора государственного управления.
Установить, что Порядок и условия применения стимулирующих и компенсационных выплат (доплат, надбавок, премий и других) в муниципальных учреждениях здравоохранения г. Калининграда, утвержденные решением городского Совета депутатов Калининграда от 14.12.2005 г. № 423, не распространяется на работников муниципальных учреждений здравоохранения, участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования.
Считать утратившими силу с 01 января 2009 года:

- решение городского Совета депутатов Калининграда от 24.12.2003 г. № 525 «Об утверждении городской целевой Программы «Развитие Калининградского зоопарка на 2004 – 2008 годы» (в редакции решения окружного Совета депутатов города Калининграда от 02.07.2008 г. № 180);

- решение городского Совета депутатов Калининграда от 15.02.2006 г. № 60 «Об утверждении муниципальной целевой Программы «Развитие Калининградской централизованной библиотечной системы на 2006 - 2010 годы» (в редакции решения окружного Совета депутатов города Калининграда от 31.10.2007 г. № 340);

- решение городского Совета депутатов Калининграда от 06.09.2006 г. № 310 «Об утверждении муниципальной целевой Программы «Обеспечение жильем молодых семей в городе Калининграде» на 2006 - 2010 годы (в редакции решения окружного Совета депутатов города Калининграда от 28.05.2008 г. № 140);

- решение городского Совета депутатов Калининграда от 26.12.2005 г. № 459 «Об утверждении Программы по оздоровлению экологической обстановки в г. Калининграде на 2006 – 2008 г.г.» (в редакции решения окружного Совета депутатов города Калининграда от 22.10.2008 г. № 256);

- решение городского Совета депутатов Калининграда от 07.03.2007 г. № 58 «Об утверждении муниципальной целевой Программы «Развитие системы образования Калининграда на 2007 – 2011 г.г. (в редакции решения окружного Совета депутатов города Калининграда от 23.01.2008 г. № 1);

- решение городского Совета депутатов Калининграда от 18.04.2007 г. № 115 «Об утверждении городской целевой Программы «Развитие здравоохранения города Калининграда на период 2007 – 2011 годов» (в редакции решения окружного Совета депутатов города Калининграда от 23.01.2008 г. № 16);

- решение городского Совета депутатов Калининграда от 31.01.2007 г. № 26 «Об утверждении Программы развития инженерной инфраструктуры города Калининграда на 2007-2010 годы "Газификация"» (в редакции решения окружного Совета депутатов города Калининграда от 19.12. 2007 г. № 441);

- решение городского Совета депутатов Калининграда от 28.12.2005 г. № 463 "Об утверждении муниципальной целевой Программы «Замена внутридомовых газопроводов в жилых домах г. Калининграда в 2006-2010 г.г. "Газопроводы"» (в редакции решения окружного Совета депутатов города Калининграда от 27.02.2008 г. № 41);

- решение городского Совета депутатов Калининграда от 12.07.2006 г. № 302 «Об утверждении муниципальной целевой Программы ремонт жилого фонда (квартир) ветеранов становления Калининградской области в связи с 60-летием» (в редакции решения окружного Совета депутатов города Калининграда от 22.10.2008 г. № 246);

- решение городского Совета депутатов Калининграда от 18.12.2002 г. № 458 «Об утверждении Программы оснащения муниципального жилищного фонда приборами учета энергоресурсов на 2003-2010 годы» (в редакции решения городского Совета депутатов Калининграда от 03.11.2004 г. № 308);

- решение городского Совета депутатов Калининграда от 26.01.2005 г. № 26 "Об утверждении городской целевой программы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда г. Калининграда на 2005 - 2010 г.г.» ;

- решение городского Совета депутатов Калининграда от 23.06.2004 г. № 187 «Об утверждении целевой Программы «Благоустройство дворовых территорий на 2005-2011 годы "Мой двор"» (в редакции решения окружного Совета депутатов города Калининграда от 22.10.2008 г. № 255);

- решение городского Совета депутатов Калининграда от 01.03.2006 г. № 74 "Об утверждении Целевой Программы «Повышение безопасности населения на дорогах города Калининграда в 2006-2012 годах" (в редакции решения окружного Совета депутатов города Калининграда от 12.12.2007 г. № 413);

- решение окружного Совета депутатов города Калининграда от 12.12.2007 г. № 408 "Об утверждении муниципальной целевой Программы «Модернизация лифтов г. Калининграда в 2008 году»;

- решение городского Совета депутатов Калининграда от 06.09.2006 г. № 311 «Об утверждении целевой Программы модернизации и развития наружного освещения города Калининграда на 2007-2011 годы» (в редакции решения окружного Совета депутатов города Калининграда от 16.07.2008 г. № 189);

- решение окружного Совета депутатов города Калининграда от 26.09.2007 г. № 291 "Об утверждении целевой Программы «Создание, реконструкция и капитальный ремонт зеленых насаждений города Калининграда на 2008-2010 г.г. "Зеленый город"» (в редакции решения окружного Совета депутатов города Калининграда от 25.06.2008 г. № 150);

- решение окружного Совета депутатов города Калининграда от 19.12.2007 г. № 429 «Об утверждении новой редакции Положения «О порядке установления и выплаты ежемесячной социальной помощи на проезд в городском транспорте общего пользования пенсионерам по старости, зарегистрированным по месту жительства в городе Калининграде».

Рекомендовать администрации городского округа «Город Калининград» разработать новую редакцию программы, соответствующую Генеральному плану Калининграда, требованиям Федерального закона от 30.12.2004 г. № 210 –ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» и Федеральной целевой программе развития Калининградской области.