План

решение №168

 от 10.05.2006г.

Изменения

Уточненный план

Краткое пояснение

Приложение 6. Адресная инвестиционная программа (тыс. руб.)

Адресная инвестиционная программа, всего, в том числе:

593628,8

+170 000,0

763628,8

Комитет строительства и транспорта

396313,6

+170400,0

566713,6

2.

Муниципальное казённое  предприятие «Управление капитального строительства», всего, в том числе:

300263,6

+400,0

300663,6

Обращение комитета ЖКХ, согласованное с комитетом строительства и транспорта, о перераспределении бюджетных ассигнований и функций заказчика

2.37.

Проектно-сметная документация по капитальному ремонту МУП "Баня № 4"

-

+400,0

400,0

3.

МУ "Служба заказчика по ремонту дорожной сети", всего, в том числе:

93 600,0

+170000,0

263600,0

3.2.

Реконструкция Советского проспекта, в том числе проектирование и экспертиза - 3400,0 тыс. руб.

24 000,0

+170000,0

194000,0

Постановление мэра №904 от 26.04.2006 г. «Об определении заказчика-застройщика по объекту «Реконструкция Советского проспекта в г. Калининграде»

Комитет ЖКХ

82094,2

-400,0

81694,2

13.

Проектно-сметная документация по реконструкции  МУП"Баня №4"

400,0

-400,0

-

Обращение комитета ЖКХ, согласованное с комитетом строительства и транспорта, о перераспределении бюджетных ассигнований и функций заказчика

14.

Разработка проектов, всего,

 в том числе:

1 900,0

-

1 900,0

- осушение территории п. Лермонтовский, стадиона "Красная звезда"

1 900,0

-

1 900,0

Уточнение названия – разработка рабочего проекта «Реконструкция осушительной сети поселка Лермонтово в г. Калининграде, 1 очередь (район улиц Белорусская, Ломоносова, Бердянская)

15.

Улучшение гидрографической ситуации в районе Северная гора, с учетом корректировки  и экспертизы проекта, всего, в том числе:

3 000,0

-

3 000,0

- корректировка рабочего проекта и экспертиза проекта

360,0

-

360,0

Уточнение названия – корректировка рабочего проекта «Улучшение гидрографической ситуации в районе поселка Северная гора, 1 очередь (ул. 3 Окружная, ул. А. Невского, ул. Герцена)»

Приложение 7.   План  ремонта по отраслям, объектам муниципального хозяйства за счет средств бюджета

(тыс. руб.)

Ремонт всего, в т.ч. по отраслям:

1097238,2

+2806,4

1100044,6

1.

Образование, в т.ч.

79089,0

+1842,8

80931,8

1.1.

Управление образования, в т.ч.

69973,0

+1282,3

71255,3

Обращение распорядителя бюджетных средств за счет перераспределения  ассигнований в пределах  утвержденной сметы расходов,  а также за счет дополнительного поступления арендных платежей

МОУ гимназия № 1

1400,0

+17,2

1417,2

Приобретение металлических дверей  за счет   перераспределения с других статей расходов в пределах утвержденной сметы расходов

МОУ СОШ № 6

730,0

+20,0

750,0

Ремонт дверных откосов и оконных проемов за счет   перераспределения с других статей расходов в пределах утвержденной сметы расходов

МОУ СОШ № 7

665,0

+150,0

815,0

Замена окон в актовом зале за счет   перераспределения с других статей расходов в пределах утвержденной сметы расходов

МОУ СОШ № 8

290,0

-140,0

150,0

Перераспределение средств на другие статьи расходов в пределах утвержденной сметы расходов

МОУ СОШ № 9

50

+140,0

190,0

Ремонт кровли за счет   перераспределения с других статей расходов в пределах утвержденной сметы расходов

МОУ ООШ № 16

555,0

-44,0

511,0

Уменьшение средств за счет  недопоступления  арендных платежей

МОУ СОШ № 20

220,0

-30,0

190,0

Перераспределение средств на другие статьи расходов в пределах утвержденной сметы расходов

МОУ ООШ № 30

278,0

-15,0

263,0

Перераспределение средств от аренды  на другие статьи расходов в пределах утвержденной сметы расходов

МОУ СОШ № 44

775,0

+83,0

858,0

Ремонт напольных покрытий за счет дополнительно поступивших средств от аренды

МДОУ д/с № 6

220,0

+30,0

250,0

Кап.ремонт пищеблока за счет   перераспределения с других статей расходов в пределах утвержденной сметы расходов

МДОУ д/с № 14, ул. Бородинская

 (Октябр.)

112,0

+16,0

128,0

Ремонт пищеблока за счет дополнительно поступивших средств от аренды

МДОУ д/с № 17 (ул. Оруд.)

+26,1

26,1

Замена входной двери за счет спонсорских средств

МДОУ д/с № 26

100,0

-50,0

50,0

Перераспределение средств на другие статьи расходов в пределах утвержденной сметы расходов

МДОУ д/с № 27 (М)

197,0

+24,9

221,9

Изготовление  и установка окон за счет   перераспределения средств с других статей расходов в пределах утвержденной сметы расходов

МДОУ д/с № 47

286,0

+10,0

296,0

Увеличение бюджетных ассигнований на изготовление проектно-сметной документации для кап.ремонта здания за счет поступлений от аренды  

МДОУ ЦРР д/с № 53

195,0

+29,0

224,0

Оплата ремонтных работ за счет   перераспределения  средств с других статей расходов в пределах утвержденной сметы расходов

МДОУ д/с № 73

140,0

+105,8

245,8

МДОУ д/с № 114

700,0

+33,8

733,8

МДОУ д/с № 121

199,0

+151,0

350,0

МДОУ д/с № 122

300,0

+11,2

311,2

Установка противопожарной двери за счет   перераспределения  средств с других статей расходов в пределах утвержденной сметы расходов

МДОУ д/с № 128

168,0

+30,0

198,0

Замена труб, сантехники по предписанию СЭС за счет   перераспределения  средств с других статей расходов в пределах утвержденной сметы расходов

- внешкольные учреждения

6280

+44,7

6324,7

Оплата ремонтных работ за счет   перераспределения  средств с других статей расходов в пределах утвержденной сметы расходов

МОУ ДОД ДЮЦ Центрального района

110,0

+26,2

136,2

МОУ ДОД ШР «Мастеровой»

-

+18,5

18,5

-МОУ ЦППР и К (Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции  ул. Чапаева)

100,0

+9,0

109,0

-МОУ В(С)ОШ № 2

202,0

+153,8

355,8

- ЦБ  (централизованная бухгалтерия)

-

+535,3

535,3

-Оздоровительные лагеря

4115,0

-

4115,0

Обращение распорядителя бюджетных средств о перераспределении средств между учреждениями

МОУ ДООЛ «Юность»

240,0

+575,0

815,0

МОУ ДО ДСОЛ «Юность» г. Светлогорск

380,0

-380,0

-

МОУ ДСОЛ «им. В.Терешковой»

195,0

-195,0

            -

1.2.

Балтийский район

1140,0

-59,5

1080,5

МОУ ДОД ДМШ им. Глинки М.И.

445,0

-59,5

385,5

Уточнение сметы по родительской плате связано с открытием отделения раннего музыкально-эстетического развития

Ленинградский район

2881,0

+620,0

3501,0

МОУ ДОД «Детская  музыкальная школа им. Э.Т.А.Гофмана»

486,0

+180,0

666,0

Увеличение за счет увеличения родительской платы за обучение детей

МОУ ДОД «Детская школа искусств»

640,0

+280,0

920,0

Увеличение за счет увеличения родительской платы за обучение детей

МУ «Объединение подростковых клубов»

1755,0

+160,0

1915,0

Средства по распределению депутата Калашниковой А.А. на детские площадки, предусмотренные в коммунальном хозяйстве, переадресовываются на спортивные площадки района

2.

Здравоохранение и спорт

62982,4

+609,2

63591,6

Здравоохранение, в т.ч.

62682,4

+609,2

63291,6

Городские учреждения

36194,0

+20,0

36214,0

МУЗ  «Городская больница скорой медицинской помощи

6307,0

+20

6327,0

Обращение распорядителя бюджетных средств об увеличении бюджетных ассигнований  за счет перераспределения  ассигнований в пределах  утвержденной сметы расходов 

2.3

Ленинградский район

14130,3

+589,2

14719,5

Обращение  главного распорядителя бюджетных средств о перераспределении бюджетных средств

МУЗ «городская поликлиника № 2»

1325,0

-120,0

1205,0

Уменьшение за счет  снижения доходов от аренды сдаваемых  в аренду помещений

МУЗ «городская  детская поликлиника № 6»

7654,0

+40,0

7694,0

Увеличение за счет дополнительных поступлений  от оказания платных услуг

МУЗ «Детская  городская поликлиника № 1»

817,3

-15,8

801,5

Уменьшение за счет  снижения доходов от аренды сдаваемых  в аренду помещений

МУЗ «городская поликлиника № 8»

1733,0

+700,0

-15,0

2418,0

Увеличение за счет дополнительно выделенных средств по распоряжению мэра города от 29.03.2006 г. № 191-р по предложению депутата ГС А.Б. Непомнящих

Уменьшение за счет  снижения доходов от аренды сдаваемых  в аренду помещений

3.

Социальная политика, в т.ч.

493,5

+32,0

525,5

Обращение распорядителя бюджетных средств об увеличении ассигнований  за счет  поступления средств от оказания платных услуг

ОГУСО «Социальный приют для детей и подростков в городе Калининграде»

+32,0

32,0

5.

Жилищное хозяйство,

всего, в том числе:

202562,5

+452,4

203014,9

5.2.

Балтийский район, всего из них:

27591,7

+40,0

27631,7

5.2.1.

Черепичная кровля,  всего,  в том числе:

1 017,4

-74,0

943,4

Обращение главного распорядителя бюджетных средств о перемещении бюджетных ассигнований в пределах утвержденной сметы расходов

Тихорецкая, 23-31

300,0

-300,0

-

Ул. Печатная, 17

-

+226,0

226,0

5.2.2

Шиферная кровля, всего,  в том числе

5 343,5

-651,0

4692,5

Парковая, 21

141,0

-141,0

-

Ольховая, 1-19

510,0

-510,0

-

5.2.3

Мягкая кровля, всего,  в том числе:

4 476,1

+26,0

4502,1

Береговая, 64а

200,0

+21,0

221,0

Ленинский проспект, 44-50

220,0

+203,0

423,0

Эльблонгская, 2-12

550,0

+84,0

634,0

Киевская, 74а-е

560,0

-61,0

499,0

Коммунистическая, 48а-г

390,0

+53,0

443,0

Коммунистическая, 56а-г

390,0

+65,0

455,0

Серпуховская, 3-9

450,0

-69,0

381,0

Заводская, 33

280,0

-81,0

199,0

Садовая, 7-13

590,0

-189,0

401,0

5.2.13.

Индивидуальные работы, всего, в том числе:

373,0

+699,0

1072,0

Усиление стен и фундамента ж/дома 50 по ул. Нансена

313,0

+699,0

1012,0

5.2.27.

Ликвидация аварийной ситуации в системе электроснабжения жилых домов №13-29 по ул. Батальной

-

+40,0

40,0

Устранение аварийной ситуации из фонда непредвиденных расходов администрации района

5.3.

Ленинградский район, всего из них:

66797,5

+212,4

67009,9

5.3.15

Непредвиденные расходы

2 353,0

-200,0

+12,6

2165,6

Обращение главного распорядителя бюджетных средств о перемещение бюджетных ассигнований в пределах утвержденной сметы расходов

5.3.2.

Ремонт фасадов, всего, в том числе:

22 203,0

+200,0

22403,0

Баграмяна, 18

2 500,0

+200,0

2700,0

5.3.31.

Ликвидация последствий аварийной ситуации на кабельной линии, питающей часть жилых домов по ул. Ялтинской

-

+212,4

212,4

Распоряжение мэра №180-р от 28.03.2006 г. «О выделении средств»

5.3.11

Общестроительные работы, всего, в том числе:

1 570,0

-90,0

1480,0

пер. Северный, 4, кв. 7 (ремонт квартиры по решению суда)

90,0

-90,0

-

Работы выполнены в 2005 г. по решению суда. В соответствии с договором №356 от 06.12.05. оплата произведена частично в 2005 г. и переносится на 2006 г.

5.3.32

Кредиторская задолженность по пер. Северный, 4, кв. 7 (ремонт квартиры по решению суда)

-

+77,4

77,4

5.4.

Московский район, всего, в том числе:

26616,6

+200,0

26816,6

5.4.16.

Ремонт подъездов (распределение бывшего депутата Сычева В.В.)

-

+200,0

200,0

Обращение главного распорядителя бюджетных средств об увеличении бюджетных ассигнований  на основании  уведомления КФ и К от 03.02.2006 г. №34  в соответствии с  распределением  бывшего депутата Сычева В.В.

5.4.5.

Утепление панелей, всего, в том числе:

3 959,5

-

3 959,5

Расшифровка бюджетных назначений   по объектам

По постановлению мэра №4253 от 31.10.2005 г. «О неотложных мерах по капитальному ремонту жилищного фонда г. Калининграда»:

-

-

1500,0

- ул. Емельянова, 246

-

-

160,0

- ул. Аллея Смелых, 72

-

-

330,0

- ул. Краснооктябрьская, 1

-

-

120,0

- ул. Ген. Павлова, 24

-

-

180,0

- ул.Машиностроительная, 68

-

-

250,0

- ул. Интернациональная, 54

-

-

340,0

- бульвар Л. Шевцовой, 44

-

-

120,0

5.4.3.

Ремонт межпанельных швов, в том числе:

887,0

-

887,0

ул. Космодемьянской, 2-8; ул. Мукомольная, 10-12; Ленинский пр. , 95-101; ул. Казанская, 2-8; ул. Б. Хмельницкого, 71-77; ул. Красноармейская, 1-5; ул. Красноармейская, 7-11; ул. Красноармейская, 13-17; ул. Красноармейская, 19-29; ул. Кошевого, 1, ул. О. Кошевого, 3; ул. Машиностроительная, 62; ул. Машиностроительная, 64 (постановление мэра №4253 от 31.10.2005 г. «О неотложных мерах по капитальному ремонту жилищного фонда г. Калининграда»)

-

-

500,0

5.6.

Центральный район, всего, из них:

52837,7

-

52837,7

5.6.10

Прочее, всего, в том числе:

264,2

-

264,2

Советский пр., 34, кв. 9, 13

22,0

-22,0

-

Обращение главного распорядителя бюджетных средств о перемещение бюджетных ассигнований в пределах утвержденной сметы расходов

ул. Борзова, 90- проект на замену эл. проводки

15,0

+22,0

37,0

6.

Коммунальное хозяйство, всего, в том числе:

741780,6

-160,0

741620,6

6.1.

Объекты КЖКХ, всего из них:

267 114,6

-1100,0

266014,6

6.1.7.

Работы по озеленению города, всего, в том числе:

6 050,0

-

6050,0

- зеленая зона по пр. Мира

3 896,0

-

3 896,0

Уточнение названия - капитальный ремонт зеленой зоны по пр. Мира у скульптурной группы «Борющиеся зубры»

- разделительная полоса по ул. Кутузова (1-ый сектор от пр. Мира)

151,0

+54

205,0

Обращение комитета ЖКХ о перемещении бюджетных ассигнований в пределах утвержденной сметы расходов

- зеленая зона по пр. Мира между ул. Ушинского и ограждением зоны отчуждения железной дороги

9,0

-1,0

8,0

- разработка проектов капитального ремонта зеленой зоны по пр. Мира у скульптурной группы «Борющиеся зубры» и сквера между Ленинским пр. и ул. Житомирская

-

+1,0

1,0

- установка георешеток в приствольных лунках деревьев вдоль магистральных улиц (Ленинский проспект, проспект Мира, ул. Черняховского)

464,0

-464,0

-

- установка декоративных ограждений около деревьев посадки 2005-2006 года по улицам города

-

+230,0

230,0

- капитальный ремонт цветника на откосе по Московскому пр.

-

+180,0

180,0

6.1.8

Капитальный ремонт бань, всего, в том числе:

2 500,0

-1100,0

1 400,0

- МУП "Баня № 4"

1 100,0

-1100,0

-

Обращение комитета ЖКХ, согласованное с комитетом строительства и транспорта, о перераспределении бюджетных ассигнований и функций заказчика

6.2.

Объекты комитета строительства и транспорта, всего,  из них:

369600,0

+1100,0

370700,0

6.2.8.

Капитальный ремонт МУП "Баня № 4"

-

+1100,0

1100,0

6.4.

Ленинградский район, всего из них:

32 662,0

-160,0

32502,0

Обращение комитета ЖКХ, согласованное с комитетом строительства и транспорта,  о перераспределении бюджетных ассигнований и функций заказчика

6.4.5.

Ремонт и благоустройство дворовых территорий, всего, в том числе:

4 300,0

-

4300,0

ул. 9 Апреля - капитальный ремонт дорожного покрытия дворовой территории (распределение  бывшего депутата  Бойко Л.В.)

700,0

-

700,0

Обращение главного распорядителя бюджетных средств о перемещении бюджетных ассигнований с объекта ул. 9 апреля на  ул. 1812 г. по согласованию  с бывшим  депутатом  Бойко Л.В

6.4.6.

Детские игровые площадки, всего, в том числе:

440,0

-160,0

280

оборудование детских площадок (распределение депутата Калашниковой А.А.)

160,0

-160,0

-

Обращение главного распорядителя бюджетных средств о перераспределении бюджетных ассигнований на спортивные площадки района в пределах утвержденной сметы расходов, при этом изменяется бюджетная классификация данных расходов

7.1

Другие отрасли

7346,2

+30,0

7376,2

Управление

2062,6

+30,0

2092,6

- Администрации районов

1603,6

+30,0

1633,6

Ленинградский

356,0

+30,0

386,0

Увеличение за счет дополнительно выделенных средств из фонда непредвиденных расходов администрации района  по распоряжению главы администрации № 81 от 24.04.2006г. на ремонт помещения