Сайт использует временные файлы cookie, содержащие ip-адрес устройства, с которого Вы заходите на сайт, и параметры текущей сессии. Если Вы не согласны, то Вы должны соответствующим образом установить настройки используемого браузера.
Принять
Официальный сайт администрации ГО "Город Калининград"
Решение № 128 от 15 июня 2009 года
Российская Федерация
Окружной Совет депутатов города Калининграда
(четвертого созыва)
Р Е Ш Е Н И Е
от 15 июня 2009 г. № 128
г. Калининград
О внесении изменений в план социально-экономического развития городского округа «Город Калининград» на 2009 год
Заслушав и обсудив информацию заместителя главы администрации, председателя комитета экономики, финансов и контроля Мухомор С.Б., председателя комиссии по бюджету, финансам, налогам, экономической политике и муниципальной собственности Мусевича А.И. о внесении изменений в план социально-экономического развития городского округа «Город Калининград» на 2009 год, утверждённый решением окружного Совета депутатов города Калининграда от 24.12.2008 года № 326 (в редакции решения от 11.03.2009 г. № 46), окружной Совет
Р Е Ш И Л :
Внести изменения в план социально-экономического развития городского округа «Город Калининград» на 2009 год, утверждённый решением окружного Совета депутатов города Калининграда от 24.12.2008 года № 326 (в редакции решения от 11.03.2009 г. № 46) (Приложение).
Обратить внимание администрации городского округа «Город Калининград» на недопустимость исключения финансирования объектов социальной сферы, по которым имеются предписания надзорной формы.
Администрации городского округа «Город Калининград» в срок до 25 августа 2009 года представить в окружной Совет депутатов города Калининграда:
-план социально-экономического развития городского округа «Город Калининград» на 2009 год в разрезе отраслей, объектов, мероприятий (с учетом внесенных изменений и дополнений по состоянию на 01.07.2009 г.);
-отчет о выполнении плана социально-экономического развития городского округа «Город Калининград» за 1 полугодие 2009 года по форме, согласованной с контрольно-счетной комиссией окружного Совета депутатов города Калининграда.
Опубликовать решение в газете «Гражданин».
5.Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по бюджету, финансам, налогам, экономической политике и муниципальной собственности (Мусевич А.И.).
Глава городского округа А.Г. Ярошук
Приложение
к решению окружного Совета
депутатов города Калининграда
№ 128 от 15 июня 2009 г.
Изменения
в план социально-экономического развития
городского округа «Город Калининград» на 2009 год
Отрасли
Уточненный план
(решение окружного Совета №46 от 11.03.2009г.)
Изменения
Уточненный план
Приложение 3. Перечень муниципальных программ на 2009 г. млн.руб.
1.
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Калининграде на 2009-2011 г.г.»
185,545
- 44,569
140,976
2.
«Повышение безопасности дорожного движения в 2009-2012 годах»
42,652
- 10,022
32,63
4.
«Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов городского округа «Город Калининград» в 2009-2011 гг.»
605,594
- 173,58
432,014
5.
«Развитие первичной медико-санитарной помощи в городе Калининграде на период 2009-2011 годы»
53,977
+34,515
88,492
6.
«Создание и восстановление зелёных насаждений города Калининграда на 2009 год «Зелёный город»
16,0
-2,087
13,913
7.
«Программа природоохранных мероприятий по оздоровлению экологической обстановки на территории городского округа «Город Калининград» на 2009 год»
28,196
- 25,848
2,348
9.
«Модернизация сетей наружного освещения города Калининграда на 2009-2011 годы «Светлый город»
30,0
- 2,726
27,274
11.
«Благоустройство дворовых территорий на 2009-2011 годы «Мой двор»
18,106
- 0,527
17,579
12.
«Развитие Калининградской централизованной библиотечной системы» на 2009-2011 годы
22,0
- 3,712
18,288
Приложение 4. Адресная инвестиционная программа на 2009г. тыс.руб.
Всего по объектам адресной инвестиционной программы
3 592 795,4
-896 902,2
2 695 893,2
Федеральный бюджет
2 457 899,4
-800 583,1
1 657 316,3
Областной бюджет
133 672,4
+62 591,5
196 263,9
Бюджет городского округа
1 001 223,6
-158 910,6
842 313,0
1. Объекты Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2014 года
1.1.
Реконструкция берегозащитных сооружений улицы Правая Набережная в г.Калининграде (2-я очередь)
126 000,0
-69 106,6
56 893,4
федеральный бюджет
97 300,0
-50 300,0
47 000,0
областной бюджет
5 740,0
-3 766,0
1 974,0
городской бюджет
22 960,0
-15 040,6
7 919,4
1.2.
Реконструкция РТС "Северная" по ул.Сибирякова в г.Калининград (I очередь)
98 350,0
-72 988,0
25 362,0
федеральный бюджет
80 960,0
-60 000,0
20 960,0
областной бюджет
3 478,0
-2 598,0
880,0
городской бюджет
13 912,0
-10 390,0
3 522,0
1.3.
Строительство водовода по ул. Сусанина - Б.Окружная - МНС - 2, г. Калининград
130 300,0
-126 640,0
3 660,0
федеральный бюджет
109 350,0
-106 350,0
3 000,0
областной бюджет
20 950,0
-20 818,0
132,0
городской бюджет
-
+528,0
528,0
1.4.
Строительство 1-й очереди объединенных очистных сооружений с канализационными объектами и сетями г.Калининграда
363 050,0
-9 097,2
353 952,8
федеральный бюджет
273 120,0
-2 679,2
270 440,8
областной бюджет
17 990,0
-1 288,0
16 702,0
городской бюджет
71 940,0
-5 130,0
66 810,0
1.6.
Строительство очистных сооружений, г. Калининград
878 298,0
-422 278,0
456 020,0
федеральный бюджет
751 440,0
-400 440,0
351 000,0
областной бюджет
25 370,0
-4 366,0
21 004,0
городской бюджет
101 488,0
-17 472,0
84 016,0
1.8.
РП Реконструкция Южной водопроводной станции №2, г.Калининград
5 260,0
-5 260,0
-
городской бюджет
5 260,0
-5 260,0
-
1.9.
Строительство газовой котельной на территории БСМП по ул. Невского в г.Калининграде
56 485,0
-134,0
56 351,0
федеральный бюджет
38 189,0
-90,0
38 099,0
областной бюджет
3 034,0
+616,0
3 650,0
городской бюджет
15 262,0
-660,0
14 602,0
1.10
Строительство общеобразовательной школы на 1000 мест в г.Калининграде
385 000,0
-128 300,0
256 700,0
федеральный бюджет
300 000,0
-100 000,0
200 000,0
областной бюджет
17 000,0
-5 660,0
11 340,0
городской бюджет
68 000,0
-22 640,0
45 360,0
1.11
Реконструкция зоопарка, г.Калининград
99 651,0
+64,1
99 715,1
федеральный бюджет
20 529,0
+ 64,1
20 593,1
2. Федеральная целевая программа «Дети России» на 2007-2010 годы Подпрограмма «Дети и семья»
2.1.
Реконструкция зданий детского дома "Надежда" по ул. Камская, 2"А" в г.Калининграде
9 336,8
+471,5
9 808,3
областной бюджет
9 336,8
+471,5
9 808,3
3. Объекты Федеральной адресной инвестиционной программы - непрограммная часть
3.1.
Реконструкция гидротехнических сооружений и зоны отдыха вокруг озера Верхнее в городе Калининграде
20 879,0
+183 783,8
204 662,8
федеральный бюджет
20 879,
+183 783,8
204 662,8
4. Объекты Федеральной целевой программы «Жилище»
4.1.
"Реконструкция котельной с переводом на природный газ МУП "Калининградтеплосеть" по ул. Горького, 166 в г. Калининграде (2 очередь)
-
+228,2
228,2
федеральный бюджет
-
+228,2
228,2
5. Объекты подпрограммы "Автомобильные дороги" ФЦП "Модернизация транспортной системы России
(2002-2010 годы)" с учетом продления ее действия до 2015 г.
5.1.
Строительство мостового перехода через реки Старая и Новая Преголя в городе Калининграде, Калининградская область
750 000,0
-203 900,0
546 100,0
федеральный бюджет
600 000,0
-203 900,0
396 100,0
городской бюджет
150 000,0
-
150 000,0
6. Объекты целевой программы Калининградской области "Повышение безопасности дорожного движения в 2008-2012 годах"
6.1.
РП"Строительство надземного перехода в районе спорткомплекса "Юность"
6 150,0
-6 150,0
-
городской бюджет
6 150,0
-6 150,0
-
6.2.
Строительство надземного перехода в районе спорт комплекса "Юность"
87 000,0
-87 000,0
-
федеральный бюджет
60 900,0
-60 900,0
-
городской бюджет
26 100,0
-26 100,0
-
6.3.
РП "Строительство надземного перехода в районе торгового центра "Московский"
5 500,0
-5500,0
-
городской бюджет
5 500,0
-5500,0
-
II. Прочие объекты
1.
Реконструкция улицы Гагарина
185 003,0
+1 731,9
186 734,9
городской бюджет
185 003,0
+1 731,9
186 734,9
2.
РП "Реконструкция ул. М.Борзова (от ул. Каштановая аллея до ул. Ломоносова), в т.ч. экспертиза
2 161,0
-2 161,0
-
городской бюджет
2 161,0
-2 161,0
-
3.
РП Реконструкция Советского пр. от ул.М.Борзова до пос. Чкаловск, в т.ч. экспертиза
800,0
-800,0
-
городской бюджет
800,0
-800,0
-
4.
РП "Реконструкция ул. Карташева, в том числе устройство сетей хозяйственно- бытовой канализации", в т.ч.экспертиза
5 000,0
-5 000,0
-
городской бюджет
5 000,0
-5 000,0
-
5.
РП Реконструкция путепровода через ж/д пути по ул. Аллея смелых, в т.ч. экспертиза
12 500,0
-12 500,0
-
городской бюджет
12 500,0
-12 500,0
-
6.
РП Строительство ул. Батальная от ул. О.Кошевого до ул. У.Громовой
350,0
-4,2
345,8
городской бюджет
350,0
-4,2
345,8
7.
РП "Строительство транспортной развязки через ж/д пути, включая ул. Гайдара", в т.ч. экспертиза
11 056,0
-11 056,0
-
городской бюджет
11 056,0
-11 056,0
-
8.
Реконструкция отделения анестезиологии и реанимации МУЗ "Центральная городская больница"
41 408,0
-41 408,0
-
городской бюджет
41 408,0
-41 408,0
-
9.
Строительство трансформаторной подстанции и реконструкции уличных сетей в пос. Октябрьский (2 этап)
4 648,0
+2 362,7
7 010,7
городской бюджет
4 648,0
+2 362,7
7 010,7
10.
Строительство сетей канализации в пос. А. Космодемьянского (1 очередь)
15 000,0
-15 000,0
-
городской бюджет
15 000,0
-15 000,0
-
14.
Изготовление проектно-сметной документации на реконструкцию здания МОУ ДОД «Детская школа искусств им.Чайковского» ул.Эпроновская,31
1 300,0
-13 00,0
-
городской бюджет
1 300,0
-1 300,0
-
12.
Реконструкция главного канализационного коллектора от ул. Галицкого до Гвардейского пр-та
14 608,0
-14 608,0
-
городской бюджет
14 608,0
-14 608,0
-
16.
Реконструкция чердачного помещения детской художественной школы
3 300,0
-3 300,0
-
городской бюджет
3 300,0
- 3 300,0
-
17.
Строительство наружных инженерных сетей по ул. Октябрьская площадь, 20а, г.Калининград
2 844,4
-
2 844,4
городской бюджет
2844,4
-
2844,4
18.
Перевод котельной МУЗ "Дом сестринского ухода" на газовое топливо
-
+3952,0
3952,0
городской бюджет
-
+3952,0
3952,0
19.
Инженерные сети к специализированному волейбольному спортивному комплексу в г. Калининграде
-
+97 242,4
97 242,4
областной бюджет
-
+58 990,9
58 990,9
городской бюджет
-
+38251,5
38251,5
20.
Тепловая сеть к волейбольному спортивному комплексу по ул. Согласия в г. Калининграде
-
+52752,2
52752,2
областной бюджет
-
+41009,1
41009,1
городской бюджет
-
+11 743,1
11 743,1
21.
РП и установка памятного знака Чудотворцу Николаю
-
+4 000.0
4 000.0
городской бюджет
-
+4 000.0
4 000.0
Приложение 5. План ремонта по отраслям городского хозяйства на 2009 г.тыс.руб.
Ремонт, всего, в том числе по отраслям:
1 381 058,0
-94 868,0
1 286 190,0
1.
Образование, всего, в том числе:
132 541,3
- 40 561,1
91 980,2
1.1.
Комитет по образованию:
132 541,3
-46 794,7
85 746,6
Детские дошкольные учреждения
55 059,0
-24 801,5
30 257,5
Школы всех типов
53 959,0
-13 501,2
40 457,8
Школы - интернаты
4 193,0
-1 493,0
2 700,0
Учреждения по внешкольной работе с детьми
8 771,0
-5 147,9
3 623,1
Детские дома
2 535,3
-2 213,3
322,0
Специальные (коррекционные) учреждения
-
+98,0
98,0
Учреждения молодежной политики
-
+1 469,1
1 469,1
Загородные оздоровительные лагеря
4 163,0
-80,9
4 082,1
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования
754,0
-
754,0
Межшкольные учебные комбинаты
3 107,0
-1 124,0
1 983,0
1.2.
Управление культуры
-
+6 233,6
6 233,6
Учреждения по внешкольной работе с детьми
-
+6 233,6
6 233,6
2.
Культура
11 771,7
-6 221,3
5 550,4
Учреждения образования (по внешкольной работе с детьми)
6 537,7
-6 537,7
-
Учреждения культуры
5 234,0
+316,4
5 550,4
3.
Социальная политика
752,0
+692,6
1 444,6
4.
Здравоохранение, всего, в том числе:
17 649,0
+327,5
17 976,5
Больницы
10 435,0
-350,7
10 084,3
Поликлиники
3 473,0
-996,8
2 476,2
Учреждения охраны материнства и детства
3 741,0
-530,0
3 211,0
Учреждения скорой медицинской помощи
-
+2 205,0
2 205,0
5.
Жилищно-коммунальное хозяйство, всего, в том числе:
1 209 153,0
-49 081,0
1 160 072,0
5.1.
Жилищное хозяйство, в том числе:
45 000,0
-24 317,9
20 682,1
Капитальный ремонт маневренного фонда, муниципальных общежитий и муниципальных квартир, в том числе:
45 000,0
-24 317,9
20 682,1
Комитет архитектуры и строительства
45 000,0
-24 317,9
20 682,1
5.2.
Благоустройство, всего, в том числе:
1 164 153,0
-24 763,1
1 139 389,9
5.2.1.
Уличное освещение, в том числе:
133 000,0
+378,0
133 378,0
Комитет городского хозяйства
133 000,0
+378,0
133 378,0
5.2.2.
Содержание автомобильных дорог, в том числе:
798 175,0
+2 019,0
800 194,0
Комитет городского хозяйства
521 251,0
+850,7
522 101,7
Комитет архитектуры и строительства
276 924,0
+1 168,3
278 092,3
5.2.3.
Озеленение, в том числе:
118 909,0
-7 318,3
111 590,7
Комитет городского хозяйства
118 909,0
-7 318,3
111 590,7
5.2.4.
Прочие работы по благоустройству
114 069,0
-19 841,8
94 227,2
6.
Другие отрасли
9 191,0
-24,7
9 166,3
6.1.
МУ «Эксплуатация здания администрации города Калининграда»
8 929,0
-24,7
8 904,3
Пояснительная записка
к изменениям в план социально-экономического развития городского округа «Город Калининград» на 2009 год
Отрасли
Уточненный план
(решение окружного Совета №46 от 11.03.2009г.)
Изменения
Уточненный план
Пояснение
Приложение 3. Перечень муниципальных программ на 2009 г. млн.руб.
2.
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Калининграде на 2009-2011 г.г.»
185,545
- 44,569
140,976
Корректировка в соответствии с поступлением средств из фонда содействия реформированию ЖКХ и областного бюджета (приведение в соответствие с бюджетом, решение окружного Совета от 29.04.2009г. №83).
2.
«Повышение безопасности дорожного движения в 2009-2012 годах»
42,652
- 10,022
32,63
Сокращение расходов(приведение в соответствие с бюджетом, решение окружного Совета от 29.04.2009г. №83):
приобретение передвижной специализированной лаборатории (– 2,0 млн.руб.);
приобретение и установка остановочных комплексов (-1,8 млн.руб.);
перемещение транспортных средств на спец.муниципальную стоянку (– 6,115 млн.руб.)
приобретение и установка светофорных секций обратного отсчёта времени (– 0,085 млн.руб.)
Экономия от проведения конкурса на приобретение и установку дорожных знаков и столбиков (– 0,022 млн.руб.)
4.
«Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов городского округа «Город Калининград» в 2009-2011 гг.»
605,594
- 173,58
432,014
Корректировка в соответствии с поступлением средств из фонда содействия реформированию ЖКХ и областного бюджета (приведение в соответствие с бюджетом, решение окружного Совета от 29.04.2009г. №83).
5.
«Развитие первичной медико-санитарной помощи в городе Калининграде на период 2009-2011 годы»
53,977
+34,515
88,492
По заключению экспертизы перенос объекта из АИП - капитальный ремонт отделения анастезиологии и реанимации МУЗ «ЦГБ» (+41,408 млн.руб.).
Сокращение расходов(приведение в соответствие с бюджетом, решение окружного Совета от 29.04.2009г. №83):
приобретение медицинского оборудования (– 4,95 млн.руб.);
приобретение мебели (-0,08 млн.руб.);
приобретение медикаментов (-0,38 млн.руб.);
оплата проезда больных туберкулезом к месту лечения (-0,25 млн.руб.);
повышение квалификации (-0,06 млн.руб.);
ремонт (-2,05 млн.руб.).
По предложениям депутатов увеличение расходов:
ЦГБ - противопожарные двери +0,49 млн.руб. (решение окружного Совета от 29.04.2009г. №83);
поликлиника №1 – ремонт помещения + 0,25 млн.руб. (решение окружного Совета от 29.04.2009г. №83);
6.
«Создание и восстановление зелёных насаждений города Калининграда на 2009 год «Зелёный город»
16,0
-2,087
13,913
Сокращение расходов (приведение в соответствие с бюджетом, решение окружного Совета от 29.04.2009г. №83):
мероприятия по восстановлению зелёных насаждений на территориях, примыкающих к магистралям города (–0,151 млн.руб.);
компенсационное озеленение в скверах на зелёных зонах города(-0,54 млн.руб.);
комплекс мероприятий, включающий в себя разработку эскизного проекта, рекультивацию газонов, цветников, кустарников, установку малых архитектурных форм (– 0,396 млн.руб.);
установление границ для объектов зелёного фонда города общего пользования с постановкой на кадастровый учёт (– 1,0 млн.руб.).
7.
«Программа природоохранных мероприятий по оздоровлению экологической обстановки на территории городского округа «Город Калининград» на 2009 год»
28,196
- 25,848
2,348
Исключаются мероприятия по реконструкции осушительной системы и регулированию состояния водоёмов на территории Макс Ашманн парка (-21,0 млн.руб.) и по решению окружного Совета от 29.04.2009г. №83 «Разработка схемы организации и очистки поверхностного стока и мелиоративной системы на территории городского округа «Город Калининград» (-4,998 тыс.руб.). Увеличены расходы на экологич. образ. школьников (+0,15 тыс.руб.)
9.
«Модернизация сетей наружного освещения города Калининграда на 2009-2011 годы «Светлый город»
30,0
- 2,726
27,274
Сокращение расходов(приведение в соответствие с бюджетом, решение окружного Совета от 29.04.2009г. №83)по модернизации сетей наружного освещения по 102 светоточкам на 15 объектах (-8,0 млн.руб.)
Включение дополнительных работ по реконструкции дорожного освещения по ул.Д.Донского- ул.Марата (+5,274 млн.руб.)
11.
«Благоустройство дворовых территорий на 2009-2011 годы «Мой двор»
18,106
- 0,527
17,579
Планируемые затраты заказчика снимаются на смету расходов МУ «ГДСР» (приведение в соответствие с бюджетом, решение окружного Совета от 29.04.2009г. №83).
12.
«Развитие Калининградской централизованной библиотечной системы» на 2009-2011 годы
22,0
- 3,712
18,288
Сокращение расходов (приведение в соответствие с бюджетом, решение окружного Совета от 29.04.2009г. №83): на приобретение мебели (– 0,28 млн.руб.), компьютеризацию (– 0,45 млн.руб.), пополнение фонда информационных ресурсов ЦБС (– 2,05 млн.руб.), установка пожарной сигнализации и противовзломных ворот (– 0,3 млн.руб.), проведение книжного фестиваля (– 0,350 млн.руб.), приобретение технических средств (– 0,282 млн.руб.).
Приложение 4. Адресная инвестиционная программа на 2009г. тыс.руб.
Всего по объектам адресной инвестиционной программы
3 592 795,4
-896 902,2
2 695 893,2
Федеральный бюджет
2 457 899,4
-800 583,1
1 657 316,3
Областной бюджет
133 672,4
+62 591,5
196 263,9
Бюджет городского округа
1 001 223,6
-158 910,6
842 313,0
1. Объекты Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2014 года
1.1.
Реконструкция берегозащитных сооружений улицы Правая Набережная в г.Калининграде (2-я очередь)
126 000,0
-69 106,6
56 893,4
Согласно проекту областной инвестиционной программы (телефаксограмма министерства ЖКХ и строительства Калининградской области исх. №1283-7/1 от 29.04.2009г.).
Приведение в соответствие с бюджетом, решение окружного Совета от 29.04.2009г. №83.
федеральный бюджет
97 300,0
-50 300,0
47 000,0
областной бюджет
5 740,0
-3 766,0
1 974,0
городской бюджет
22 960,0
-15 040,6
7 919,4
1.2.
Реконструкция РТС "Северная" по ул.Сибирякова в г.Калининград (I очередь)
98 350,0
-72 988,0
25 362,0
федеральный бюджет
80 960,0
-60 000,0
20 960,0
областной бюджет
3 478,0
-2 598,0
880,0
городской бюджет
13 912,0
-10 390,0
3 522,0
1.3.
Строительство водовода по ул. Сусанина - Б.Окружная - МНС - 2, г. Калининград
130 300,0
-126 640,0
3 660,0
Согласно проекту областной инвестиционной программы (телефаксограмма министерства ЖКХ и строительства Калининградской области исх. №1283-7/1 от 29.04.2009г.)
За счет остатков целевых средств на счете бюджета.
федеральный бюджет
109 350,0
-106 350,0
3 000,0
областной бюджет
20 950,0
-20 818,0
132,0
городской бюджет
-
+528,0
528,0
1.4.
Строительство 1-й очереди объединенных очистных сооружений с канализационными объектами и сетями г.Калининграда
363 050,0
-9 097,2
353 952,8
Приведение в соответствие с постановлением Правительства Калининградской области от 26.02.2009г. №111.
Приведение в соответствие с бюджетом, решение окружного Совета от 29.04.2009г. №83.
федеральный бюджет
273 120,0
-2 679,2
270 440,8
областной бюджет
17 990,0
-1 288,0
16 702,0
городской бюджет
71 940,0
-5 130,0
66 810,0
1.6.
Строительство очистных сооружений, г. Калининград
878 298,0
-422 278,0
456 020,0
федеральный бюджет
751 440,0
-400 440,0
351 000,0
областной бюджет
25 370,0
-4 366,0
21 004,0
городской бюджет
101 488,0
-17 472,0
84 016,0
1.8.
РП Реконструкция Южной водопроводной станции №2, г.Калининград
5 260,0
-5 260,0
-
Приведение в соответствие с бюджетом, решение окружного Совета от 29.04.2009г. №83.
городской бюджет
5 260,0
-5 260,0
-
1.9.
Строительство газовой котельной на территории БСМП по ул. Невского в г.Калининграде
56 485,0
-134,0
56 351,0
Приведение в соответствие с постановлением Правительства Калининградской области от 26.02.2009г. №111.
Приведение в соответствие с бюджетом, решение окружного Совета от 29.04.2009г. №83.
федеральный бюджет
38 189,0
-90,0
38 099,0
областной бюджет
3 034,0
+616,0
3 650,0
городской бюджет
15 262,0
-660,0
14 602,0
1.10
Строительство общеобразовательной школы на 1000 мест в г.Калининграде
385 000,0
-128 300,0
256 700,0
федеральный бюджет
300 000,0
-100 000,0
200 000,0
областной бюджет
17 000,0
-5 660,0
11 340,0
городской бюджет
68 000,0
-22 640,0
45 360,0
1.11
Реконструкция зоопарка, г.Калининград
99 651,0
+64,1
99 715,1
Переходящий остаток федеральных средств 2008 года, приведение в соответствие с бюджетом, решение окружного Совета от 11.03.2009г. №34.
федеральный бюджет
20 529,0
+ 64,1
20 593,1
2. Федеральная целевая программа «Дети России» на 2007-2010 годы Подпрограмма «Дети и семья»
2.1.
Реконструкция зданий детского дома "Надежда" по ул. Камская, 2"А" в г.Калининграде
9 336,8
+471,5
9 808,3
Приведение в соответствие с постановлением Правительства Калининградской области от 26.02.2009г. №111.
Приведение в соответствие с бюджетом, решение окружного Совета от 29.04.2009г. №83.
областной бюджет
9 336,8
+471,5
9 808,3
3. Объекты Федеральной адресной инвестиционной программы - непрограммная часть
3.1.
Реконструкция гидротехнических сооружений и зоны отдыха вокруг озера Верхнее в городе Калининграде
20 879,0
+183 783,8
204 662,8
Переходящий остаток федеральных средств 2008 года, приведение в соответствие с бюджетом, решение окружного Совета от 11.03.2009г. №34.
федеральный бюджет
20 879,
+183 783,8
204 662,8
4. Объекты Федеральной целевой программы «Жилище»
4.1.
"Реконструкция котельной с переводом на природный газ МУП "Калининградтеплосеть" по ул. Горького, 166 в г. Калининграде (2 очередь)
-
+228,2
228,2
Переходящий остаток федеральных средств 2008 года, приведение в соответствие с бюджетом, решение окружного Совета от 11.03.2009г. №34.
федеральный бюджет
-
+228,2
228,2
5. Объекты подпрограммы "Автомобильные дороги" ФЦП "Модернизация транспортной системы России
(2002-2010 годы)" с учетом продления ее действия до 2015 г.
5.1.
Строительство мостового перехода через реки Старая и Новая Преголя в городе Калининграде, Калининградская область
750 000,0
-203 900,0
546 100,0
В соответствии с телеграммой Росавтодора от 19.02.09г. №01-95 в 2009 году уменьшено финансирование объекта за счет средств федерального бюджета. Подписание Соглашения о предоставлении субсидий в 2009г. за счет средств федерального бюджета станет возможным после внесения изменений в ФЗ от 21.11.08г. №204-ФЗ "О федеральном бюджете на 2009г. и на плановый период 2010 и 2011 годов".
федеральный бюджет
600 000,0
-203 900,0
396 100,0
городской бюджет
150 000,0
-
150 000,0
6. Объекты целевой программы Калининградской области "Повышение безопасности дорожного движения в 2008-2012 годах"
6.1.
РП"Строительство надземного перехода в районе спорткомплекса "Юность"
6 150,0
-6 150,0
-
Приведение в соответствие с бюджетом, решение окружного Совета от 29.04.2009г. №83.
городской бюджет
6 150,0
-6 150,0
-
6.2.
Строительство надземного перехода в районе спорт комплекса "Юность"
87 000,0
-87 000,0
-
Для строительства перехода в текущем году необходимо было представить проектно-сметную документацию по объекту в Правительство Калининградской области в 2008г. Приведение в соответствие с бюджетом, решение окружного Совета от 29.04.2009г. №83.
федеральный бюджет
60 900,0
-60 900,0
-
городской бюджет
26 100,0
-26 100,0
-
6.3.
РП "Строительство надземного перехода в районе торгового центра "Московский"
5 500,0
-5500,0
-
Приведение в соответствие с бюджетом, решение окружного Совета от 29.04.2009г. №83.
городской бюджет
5 500,0
-5500,0
-
II. Прочие объекты
1.
Реконструкция улицы Гагарина
185 003,0
+1 731,9
186 734,9
Корректировка лимита с учетом затрат заказчика (оплата кредиторской задолженности, авторский надзор, экспертиза). Приведение в соответствие с бюджетом, решение окружного Совета от 29.04.2009г. №83.
городской бюджет
185 003,0
+1 731,9
186 734,9
2.
РП "Реконструкция ул. М.Борзова (от ул. Каштановая аллея до ул. Ломоносова), в т.ч. экспертиза
2 161,0
-2 161,0
-
Приведение в соответствие с бюджетом, решение окружного Совета от 29.04.2009г. №83.
городской бюджет
2 161,0
-2 161,0
-
3.
РП Реконструкция Советского пр. от ул.М.Борзова до пос. Чкаловск, в т.ч. экспертиза
800,0
-800,0
-
Приведение в соответствие с бюджетом, решение окружного Совета от 29.04.2009г. №83.
городской бюджет
800,0
-800,0
-
4.
РП "Реконструкция ул. Карташева, в том числе устройство сетей хозяйственно- бытовой канализации", в т.ч.экспертиза
5 000,0
-5 000,0
-
городской бюджет
5 000,0
-5 000,0
-
5.
РП Реконструкция путепровода через ж/д пути по ул. Аллея смелых, в т.ч. экспертиза
12 500,0
-12 500,0
-
городской бюджет
12 500,0
-12 500,0
-
6.
РП Строительство ул. Батальная от ул. О.Кошевого до ул. У.Громовой
350,0
-4,2
345,8
Перераспределение средств на бюджетную смету МУ "ГДСР" (затраты заказчика). Приведение в соответствие с бюджетом, решение окружного Совета от 29.04.2009г. №83.
городской бюджет
350,0
-4,2
345,8
7.
РП "Строительство транспортной развязки через ж/д пути, включая ул. Гайдара", в т.ч. экспертиза
11 056,0
-11 056,0
-
Приведение в соответствие с бюджетом, решение окружного Совета от 29.04.2009г. №83.
городской бюджет
11 056,0
-11 056,0
-
8.
Реконструкция отделения анестезиологии и реанимации МУЗ "Центральная городская больница"
41 408,0
-41 408,0
-
Согласно экспертного заключения работы относятся к капитальному ремонту. Объект включается в муниципальную программу «Развитие первичной медико-санитарной помощи в городе Калининграде на период 2009-2011 годы».
городской бюджет
41 408,0
-41 408,0
-
9.
Строительство трансформаторной подстанции и реконструкции уличных сетей в пос. Октябрьский (2 этап)
4 648,0
+2 362,7
7 010,7
Плановые объемы финансирования объекта в 2009 году не соответствуют фактическим потребностям для реализации проекта (расчетная стоимость строительства объекта 7010,7 тыс. руб.). Приведение в соответствие с бюджетом, решение окружного Совета от 29.04.2009г. №83.
городской бюджет
4 648,0
+2 362,7
7 010,7
10.
Строительство сетей канализации в пос. А. Космодемьянского (1 очередь)
15 000,0
-15 000,0
-
Приведение в соответствие с бюджетом, решение окружного Совета от 29.04.2009г. №83.
городской бюджет
15 000,0
-15 000,0
-
14.
Изготовление проектно-сметной документации на реконструкцию здания МОУ ДОД «Детская школа искусств им.Чайковского» ул.Эпроновская,31
1 300,0
-13 00,0
-
городской бюджет
1 300,0
-1 300,0
-
12.
Реконструкция главного канализационного коллектора от ул. Галицкого до Гвардейского пр-та
14 608,0
-14 608,0
-
городской бюджет
14 608,0
-14 608,0
-
16.
Реконструкция чердачного помещения детской художественной школы
3 300,0
-3 300,0
-
Приведение в соответствие с бюджетом, решение окружного Совета от 29.04.2009г. №83.
городской бюджет
3 300,0
- 3 300,0
-
17.
Строительство наружных инженерных сетей по ул. Октябрьская площадь, 20а, г.Калининград
2 844,4
-
2 844,4
"20А" заменить на "20Б" согласно акту установления нормализованного адреса №07-295 от 18.09.2007г.
городской бюджет
2844,4
-
2844,4
18.
Перевод котельной МУЗ "Дом сестринского ухода" на газовое топливо
-
+3952,0
3952,0
В соответствии с предписанием Госпожарнадзора. Приведение в соответствие с бюджетом, решение окружного Совета от 29.04.2009г. №83.
городской бюджет
-
+3952,0
3952,0
19.
Инженерные сети к специализированному волейбольному спортивному комплексу в г. Калининграде
-
+97 242,4
97 242,4
Строительство сетей и дорог в микрорайоне "Сельма" при софинансировании из областного бюджета во исполнение поручения Губернатора Калининградской области по обеспечению волейбольного центра инженерно-транспортной инфраструктурой с учетом решения окружного Совета от 29.04.2009г. №83.
областной бюджет
-
+58 990,9
58 990,9
городской бюджет
-
+38251,5
38251,5
20.
Тепловая сеть к волейбольному спортивному комплексу по ул. Согласия в г. Калининграде
-
+52752,2
52752,2
областной бюджет
-
+41009,1
41009,1
городской бюджет
-
+11 743,1
11 743,1
21.
РП и установка памятного знака Чудотворцу Николаю
-
+4 000.0
4 000.0
Завершение работ, начатых в 2008 году по согласованию.
городской бюджет
-
+4 000.0
4 000.0
Приложение 5. План ремонта по отраслям городского хозяйства на 2009 г.тыс.руб.
Ремонт, всего, в том числе по отраслям:
1 381 058,0
-94 868,0
1 286 190,0
1.
Образование, всего, в том числе:
132 541,3
- 40 561,1
91 980,2
1.1.
Комитет по образованию:
132 541,3
-46 794,7
85 746,6
Детские дошкольные учреждения
55 059,0
-24 801,5
30 257,5
Приведение в соответствие с бюджетом, решения окружного Совета от 29.04.2009г. №83 и от 03.06.2009г. №108.
Детализация типов учреждений.
Школы всех типов
53 959,0
-13 501,2
40 457,8
Школы-интернаты
4 193,0
-1 493,0
2 700,0
Учреждения по внешкольной работе с детьми
8 771,0
-5 147,9
3 623,1
Детские дома
2 535,3
-2 213,3
322,0
Специальные (коррекционные) учреждения
-
+98,0
98,0
Детализация типов учреждений
Учреждения молодежной политики
-
+1 469,1
1 469,1
Детализация типов учреждений, поступление средств из областного бюджета
Загородные оздоровительные лагеря
4 163,0
-80,9
4 082,1
Поступление средств из областного бюджета.
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования
754,0
-
754,0
Детализация типов учреждений.
Приведение в соответствие с бюджетом, решения окружного Совета от 29.04.2009г. №83 и от 03.06.2009г. №108.
Межшкольные учебные комбинаты
3 107,0
-1 124,0
1 983,0
1.2.
Управление культуры
-
+6 233,6
6 233,6
+ 6537,7 тыс.руб. детализация типов учреждений, перенос из культуры – решение окружного Совета от 03.06.2009г. №108 .
+95,9 тыс.руб. МОУ ДОД «ДШИ Ленинградского района» перераспределение экономии, ремонт помещений школы и асфальтового покрытия;
-400,0 тыс.руб. МОУ ДОД «ДМШ им.Глиера» перераспределение средств в связи с доп. затратами по переводу школы на газовое отопление.
Учреждения по внешкольной работе с детьми
-
+6 233,6
6 233,6
2.
Культура
11 771,7
-6 221,3
5 550,4
Учреждения образования (по внешкольной работе с детьми)
6 537,7
-6 537,7
-
Детализация типов учреждений, перенос в образование - решение окружного Совета от 03.06.2009г. №108.
Учреждения культуры
5 234,0
+316,4
5 550,4
МУК КТК «Дом искусств» установка противопожарных дверей за счет средств от предпринимательской деятельности +16,4 т.р. МУК ДК «Машиностроитель» +300,0т.р. уточнение средств от аренды.
3.
Социальная политика
752,0
+692,6
1 444,6
Субвенция на содержание ОГУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения в городе Калининграде» уменьшилась-73,0 тыс.руб. на основании уведомления Министерства Финансов Калининградской области №7МО от 31.12.2008;
Доходы от оказания услуг бюджетных учреждений +50,0 тыс.руб.
МУ «Забота» устранение нарушений пожарной безопасности по предписанию Госпожнадзора +344,0 тыс.руб.
+371,6 т.р. средства областного бюджета на ремонт «Центра соцобслуживания населения» в рамках реализации областной целевой программы «Развитие системы социальной защиты населения ……..».
4.
Здравоохранение, всего, в том числе:
17 649,0
+327,5
17 976,5
Больницы
10 435,0
-350,7
10 084,3
МУЗ Городская больница №5 +519,3 т.р. -решение окружного Совета от 03.06.2009г. №108;
МУЗ «Городская больница №3 -270,0т.р.;
МУЗ «Городская больница №6 -600,0 тыс.руб. - перераспределение средств от платных услуг и аренды.
МУЗ «Дом сестринского ухода» -100,0т.р. ; МУЗ «Родильный дом №3 (– 430,0т.р.) перераспределение средств.
Учреждения скорой медицинской помощи
-
+2 205,0
2 205,0
В соответствии с номенклатурой учреждений (Приказ Минфина от 03.06.2003г. №229) - МУЗ «Городская станция скорой медицинской помощи» +500,0 т.р. средства ОФМС.
МУЗ «Городская больница скорой медицинской помощи» +1705,0 т.р. перераспределение средств и уточнение расходов от аренды.
5.
Жилищно-коммунальное хозяйство, всего, в том числе:
1 209 153,0
-49 081,0
1 160 072,0
5.1.
Жилищное хозяйство, в том числе:
45 000,0
-24 317,9
20 682,1
Капитальный ремонт маневренного фонда, муниципальных общежитий и муниципальных квартир, в том числе:
45 000,0
-24 317,9
20 682,1
Приведение в соответствие с бюджетом, решение окружного Совета от 29.04.2009г. №83 - уменьшение расходов -25000,0 тыс.руб.
Распоряжение главы администрации ГО от 10.03.2009 №64-р - ликвидация последствий локальной чрезвычайной ситуации и приведения в эксплуатационное состояние квартиры №3, находящейся в муниципальной собственности, и общего имущества многоквартирного дома №14 по ул.Бойко, пострадавшего во время пожара 16.12.2008(+402,01 тыс.руб.).
Распределение депутатов: +200,0 т.р. ремонт и установка газового оборудования малоимущим гражданам ; +80,0т.р. замена окон в муниципальной квартире по ул.Гоголя,8-1 .
Комитет архитектуры и строительства
45 000,0
-24 317,9
20 682,1
5.2.
Благоустройство, всего, в том числе:
1 164 153,0
-24 763,1
1 139 389,9
5.2.1.
Уличное освещение, в том числе:
133 000,0
+378,0
133 378,0
-22,0т.р. экономия по итогам проведения конкурсных процедур - текущее содержание наружного освещения
+400,0т.р. перераспределение с других статей внутри утвержденной сметы расходов.
Комитет городского хозяйства
133 000,0
+378,0
133 378,0
5.2.2.
Содержание автомобильных дорог, в том числе:
798 175,0
+2 019,0
800 194,0
Комитет городского хозяйства
521 251,0
+850,7
522 101,7
Экономия по итогам размещения заказа методом запроса котировок:
- по очистке дождевой канализации(-102,0 тыс.руб.);
- по техническому обслуживанию мостов и путепроводов (-0,5 тыс.руб.);
- по выполнению аварийно-ремонтных работ улично-дорожной сети (-0,5 тыс.руб.);
- по санитарному содержанию мостов и путепроводов (-2,0 тыс.руб.);
+100,0т.р.выполнение работ по прочистке дождевой канализации по ул.Пехотная перераспределение с других статей;
Распределение депутатов: +450,0т.р. ремонт проезда по ул.Емельянова,74-80 и 272-282;
+350,0 т.р. прочистка ливневого коллектора по ул.Восточная ; +55,7 т.р. ремонт ливневой канализации по ул.Дзержинского,36.
Комитет архитектуры и строительства
276 924,0
+1 168,3
278 092,3
- 9 234,3 т.р. приведение в соответствие с бюджетом, решение окружного Совета от 29.04.2009г. №83. Капитальный ремонт улично-дорожной сети (Кутузово Новое) +1000,0 тыс.руб.
Распоряжение главы администрации ГО от 15.04.2009г. №134-р - на выполнение работ по аварийному ремонту металлических конструкций моста №4 через реку Старая Преголя на ул.Октябрьская +7172,6 тыс.руб.
Распределение депутатов: +600,0 т.р. капитальный ремонт тротуара от пер.1-ый Ржевский по ул.Емельянова ; +700,0 т.р. ремонт проезда по ул.Машиностроительная, 74,-84, 86-96; +300,0 т.р. ремонт проезда по ул.А.Невского,54 ; +630,0т.р. капитальный ремонт асфальтового покрытия ул.Мариупольская, 2-12 .
5.2.3.
Озеленение, в том числе:
118 909,0
-7 318,3
111 590,7
Экономия по итогам проведения конкурсных процедур:
- на текущее содержание скверов и зеленых зон ( -7987,0 тыс.руб.);
- на санитарную валку и ликвидацию аварийной ситуации (-3973,8 тыс.руб.);
- на осеннюю и весеннюю обрезку
(-1357,5 тыс.руб.);
-1000,0т.р. средства, не вошедшие в документацию на проведение аукциона, перераспределены на др.работы в соответствие с решением окружного Совета от 29.04.2009г. №83.;
+7000,0т.р. озеленение возле спортивного комплекса за счет областного гранта.
Комитет городского хозяйства
118 909,0
-7 318,3
111 590,7
5.2.4.
Прочие работы по благоустройству
114 069,0
-19 841,8
94 227,2
Экономия по итогам проведения конкурсных процедур по ликвидации несанкционированных свалок и санитарному содержанию городских территорий (-3698,8 т.р.).
Приведение в соответствие с бюджетом, решение окружного Совета от 29.04.2009г. №83:- осушение микрорайона п.Зеленый
(-6043,0 т.р.); улучшение гидрографической ситуации в районе Северная гора (-4000,0 т.р.); осушение п.Лермонтово (-4000,0 т.р.). Остаток средств, не вошедших в техническое задание на размещение муниципального заказа (-547,0 т.р.);-2275,0 т.р. с текущего содержания объектов благоустройства;
+722,0т.р. содержание озера Верхнее.
6.
Другие отрасли
9 191,0
-24,7
9 166,3
Экономия по результатам проведения конкурсных процедур (ремонт помещений пл.Победы,1).
6.1.
МУ «Эксплуатация здания администрации города Калининграда»
8 929,0
-24,7
8 904,3
Адрес администрации городского округа "Город Калининград: 236022, г.Калининград, пл.Победы, 1
Официальный сайт www.klgd.ru
+7 (4012) 31-10-31, E-mail: cityhall@klgd.ru
