О внесении изменений в план социально-экономического развития городского округа «Город Калининград» на 2009 год

Отрасли

Уточненный план (решение окружного Совета №128   от 15.06.2009г.)

Изменения

Уточненный план

Пояснение

Приложение 3. Перечень муниципальных программ на 2009 г.   тыс.руб.

1.                 

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Калининграде на 2009-2011 г.г.»

140 975,7

-

140 975,7

2.

«Повышение безопасности дорожного движения в 2009-2012 годах»

32 630,0

-

32 630,0

3.

«Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов городского округа «Город Калининград» в 2009-2011 гг.»

432 013,8

-

432 013,8

4.

«Развитие первичной медико-санитарной помощи в городе Калининграде на период 2009-2011 годы»

88 491,5

-211,1

88 280,4

Экономия в результате проведения конкурсных процедур- (211 тыс. руб.)

5.

«Создание и восстановление зелёных насаждений города Калининграда на 2009 год «Зелёный город»

13 913,0

-2 330,5

11 582,5

Экономия в результате проведения конкурсных процедур- (-2330,5 тыс. руб.)

6.

«Программа природоохранных мероприятий по оздоровлению экологической обстановки на территории городского округа «Город Калининград» на 2009 год»

2 348,0

-

2 348,0

7.

«Модернизация сетей наружного освещения города Калининграда на 2009-2011 годы «Светлый город»

27 274,1

-  

27 274,1

8.

«Благоустройство дворовых территорий на на 2009-2011 годы «Мой двор»

17 578,6

-

17 578,6

9.

«Развитие Калининградской централизованной библиотечной системы» на 2009-2011 годы

18 288,0

- 628,0

17 660,0

Экономия в результате проведения конкурсных процедур- (-628 тыс. руб.).

10.

«Развитие инженерной инфраструктуры города Калининграда (Газификация) на 2009 год»

35 000,0

+4 332,3

39 332,3

Перераспределение средств за счет экономии- 4487,6 тыс. руб. на газификацию работ микрорайона «Южный» (2 этап);
Экономия в результате проведения конкурсных процедур- (-552,1 тыс. руб.);
Газификация ул. Суворова, д. 133А- 396,8 тыс.руб.

11.

"Обеспечение жильем молодых семей в городе Калининграде" на 2009-2011 годы

150 800,0

-

150 800,0

12.

"Развитие системы образования Калининграда на 2009-2011 г.г."

4 250,0

-

4 250,0

Приложение 4. Адресная инвестиционная программа на 2009г.            тыс.руб.

Всего по объектам                                                   адресной инвестиционной программы

2 695 893,2

-442 739,0

2 253 154,2

 федеральный бюджет

1 657 316,3

-351 100,0

1 306 216,3

областной бюджет

196 263,9

-97 747,0

98 516,9

городской бюджет

842 313,0

+6 108,0

848 421,0

1. Объекты Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2014 года

1.1.

Реконструкция берегозащитных сооружений улицы Правая Набережная в г.Калининграде (2-я очередь)

56893,4

-27 875,0

29018,4

Средства федерального и областного бюджетов согласно постановлению Правительства Калининградской области «О целевой программе Калининградской области «Областная инвестиционная программа на 2009-2014 годы» от 26.02.2009г. №111;
Средства городского бюджета согласно  решению окружного Совета депутатов Калининграда от 03.06.2009г. №108 «О внесении изменений и дополнений в Решение окружного Совета депутатов города Калининграда от 08.12.2008 N 311 "О бюджете городского округа "Город Калининград" на 2009 год и плановый период 2010-2011 годов"

федеральный бюджет

47000,0

-27000,0

20000,0

областной бюджет

1974,0

-875,0

1099,0

городской бюджет

7919,4

-

7919,4

1.2.

Реконструкция РТС "Северная" по ул.Сибирякова в г.Калининград (I очередь)

25362,0

+62600,0

87962,0

федеральный бюджет

20960,0

+60000,0

80960,0

областной бюджет

880,0

+2600,0

3480,0

городской бюджет

3522,0

-

3522,0

1.3.

Строительство водовода по ул. Сусанина - Б.Окружная - МНС - 2, г. Калининград

3660,0

+12528,0

16188,0

федеральный бюджет

3000,0

+12000,0

15000,0

областной бюджет

132,0

+528,0

660,0

городской бюджет

528,0

-

528,0

1.4.

Строительство 1-й очереди объединенных очистных сооружений с канализационными объектами и сетями г.Калининграда

353 952,8

-

353 952,8

федеральный бюджет

270 440,8

-

270 440,8

областной бюджет

16 702,0

-

16 702,0

городской бюджет

66 810,0

-

66 810,0

1.5.

Строительство 2-х резервуаров чистой воды и реконструкция ВНС "Горьковская" в г.Калининграде

124 852,0  

-

124 852,0  

федеральный бюджет

104 850,0  

-

104 850,0  

областной бюджет

4000,4

-

4000,4

городской бюджет

16001,6

-

16001,6

1.6.

Строительство очистных сооружений, г. Калининград

456 020,0

-

456 020,0

федеральный бюджет

351000,0

-

351000,0

областной бюджет

21004,0

-

21004,0

городской бюджет

84016,0

-

84016,0

1.7.

РП "Строительство КНС и коллекторов в Восточном жилом районе г.Калининграда, Калининградская область"

13000,0

-13000,0

-

В связи с тем, что земельные отношения не оформлены, объект исключен из мероприятий ФЦП развития КО на 2010г. Средства перераспределяются на объекты «РП «Строительство территориального медицинского объединения в микрорайоне «Сельма», «Проектирование и строительство газовой котельной МОУ ДОД «Янтарь», «Реконструкция ул. Маршала Борзова (2 очередь) от ул. Красной до ул. Каштановая аллея», «Реконструкция ул. Артиллерийская».

городской бюджет

13000,0

-13000,0

-

1.8.

Строительство газовой котельной на территории БСМП по ул. Невского в г.Калининграде

56351,0

-1676,0

54 675,0

Средства федерального и областного бюджетов согласно постановлению Правительства Калининградской области «О целевой программе Калининградской области «Областная инвестиционная программа на 2009-2014 годы» от 26.02.2009г. №111;
Средства городского бюджета согласно  проекту решения окружного Совета депутатов Калининграда «О внесении изменений и дополнений в Решение окружного Совета депутатов города Калининграда от 08.12.2008 N 311 "О бюджете городского округа "Город Калининград" на 2009 год и плановый период 2010-2011 годов"

федеральный бюджет

38099,0

-

38099,0

областной бюджет

3650,0

-

3650,0

городской бюджет

14602,0

-1676,0

12926,0

1.9.

Строительство общеобразовательной школы на 1000 мест в г.Калининграде

256700,0

-

256700,0

федеральный бюджет

200000,0

-

200000,0

областной бюджет

11340,0

-

11340,0

городской бюджет

45360,0

-

45360,0

1.10.

Реконструкция зоопарка, г.Калининград

99 715,1

-

99 715,1

федеральный бюджет

20 593,1

-

20 593,1

областной бюджет

1 074,0

-

1 074,0

городской бюджет

78 048,0

-

78 048,0

1.11.

Строительство сетей ливневой канализации по ул. Карташова в пос. А.Космодемьянского, г.Калининград

63,5

-

63,5

федеральный бюджет

63,5

-

63,5

1.12.

Реконструкция КНС-8 по ул. Тихорецкой (2-й этап - санация напорных канализационных трубопроводов) в г.Калининграде

356,2

-

356,2

федеральный бюджет

318,9

-

318,9

областной бюджет

37,3

-

37,3

2. Федеральная целевая программа «Дети России» на 2007-2010 годы Подпрограмма «Дети и семья»

2.1.

Реконструкция зданий детского дома "Надежда" по ул. Камская, 2"А" в г.Калининграде

9 808,3

-

9 808,3

 областной бюджет

9 808,3

-

9 808,3

3. Объекты Федеральной адресной инвестиционной программы - непрограммная часть

3.1.

Реконструкция гидротехнических сооружений и зоны отдыха вокруг озера Верхнее в городе Калининграде

204 662,8

+9000,0

213662,8

Для подтверждения софинансирования реконструкции объекта в размере 5% от суммы федеральных средств, предусмотренных проектом соглашения о предоставлении Калининградской области субсидий из федерального бюджета в рамках бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований на мероприятие «Реконструкция гидротехнических сооружений и зоны отдыха вокруг озера Верхнее в городе Калининграде» (федеральный бюджет - 180000,0 тыс. руб.)

 федеральный бюджет

204 662,8

-

204 662,8

городской бюджет

-

+9000,0

9000,0

4. Объекты Федеральной целевой программы «Жилище»

4.1.

"Реконструкция котельной с переводом на природный газ МУП "Калининградтеплосеть" по ул. Горького, 166 в г. Калининграде (2 очередь)

228,2

-

228,2

федеральный бюджет

228,2

-

228,2

5. Объекты подпрограммы "Автомобильные дороги" ФЦП "Модернизация транспортной системы России     (2002-2010 годы)" с учетом продления ее действия до 2015 г.

5.1.

Строительство мостового перехода через реки Старая и Новая Преголя в городе Калининграде, Калининградская область

546100,0

-396100,0

150000,0

Нет уведомлений на федеральные средства

федеральный бюджет

396100,0

-396100,0

-

городской бюджет

150000,0

-

150000,0

6. Объекты областной инвестиционной программы

6.1.

Детские ясли-сад на 240 мест с бассейном по ул.В.Фермора в Северном жилом районе г.Калининграда

128 207,5

-

128 207,5

областной бюджет

25661,9

-

25661,9

городской бюджет

102545,6

-

102545,6

II. ПРОЧИЕ ОБЪЕКТЫ

1.

Реконструкция улицы Гагарина

186734,9

-

186734,9

городской бюджет

186734,9

-

186734,9

2.

РП Строительство ул. Батальная от ул. О.Кошевого до ул. У.Громовой

345,8

-

345,8

 городской бюджет

345,8

-

345,8

3.

Строительство трансформаторной подстанции и реконструкции уличных сетей в пос. Октябрьский (2 этап)

7010,7

-

7010,7

городской бюджет

7010,7

-

7010,7

4.

Подключение к теплоцентрали ДЮЦ на ул. Комсомольской

1 378,0  

-

1 378,0  

городской бюджет

1 378,0  

-

1 378,0  

5.

РП Реконструкция гидротехнических сооружений и рекреационной зоны озера Поплавок в г. Калининграде

200,0  

-

200,0  

городской бюджет

200,0  

-

200,0  

6.

Перевод котельной МОУ ДОД "Детская музыкальная школа им. Р.М.Глиэра" на газовое топливо"

3 500,0  

-

3 500,0  

городской бюджет

3 500,0  

-

3 500,0  

7.

Строительство наружных инженерных сетей по ул. Октябрьская площадь, 20б, г.Калининград

2844,4

-396,8

2447,6

Средства перераспределяются на программу «Развитие инженерной инфраструктуры города Калининграда (Газификация) на 2009 год»

городской бюджет

2844,4

-396,8

2447,6

8.

Перевод котельной МУЗ "Дом сестринского ухода" на газовое топливо

3952,0

-

3952,0

Уточнение названия на основании экспертного заключения – «Строительство котельной «Дома сестринского ухода» по ул. В. Дубинина, 24 в г. Калининграде с реконструкций отопительной системы здания»

городской бюджет

3952,0

-

3952,0

9.

Инженерные сети к специализированному волейбольному спортивному комплексу в г. Калининграде

97 242,4

-58 990,9

38251,5

Нет уведомлений на областные средства

областной бюджет

58 990,9

-58 990,9

-

городской бюджет

38251,5

-

38251,5

10.

Тепловая сеть к волейбольному спортивному комплексу по ул. Согласия в г. Калининграде

52752,2

-41009,1

11 743,1

Нет уведомлений на областные средства

областной бюджет

41009,1

-41009,1

-

городской бюджет

11 743,1

-

11 743,1

11.

РП и установка памятного знака Николаю Чудотворцу в г. Калининграде

4 000,0

-

4 000,0

городской бюджет

4 000,0

-

4 000,0

12.

Проектирование и строительство газовой котельной МОУ ДОД "Янтарь"

-

+ 2 484,0

2 484,0

Перераспределение средств с объекта" РП "Строительство КНС и коллекторов в Восточном жилом районе г.Калининграда, Калининградская область".
Согласно поручению главы администрации.

городской бюджет

-

+ 2 484,0

2 484,0

13.

РП «Строительство территориального медицинского объединения в микрорайоне «Сельма»

-

+ 4 195,7

4 195,7

Перераспределение средств с объекта"РП "Строительство КНС и коллекторов в Восточном жилом районе г.Калининграда, Калининградская область".
Постановление главы администрации от 06.04.2009г. №488 «О санкционировании кредиторской задолженности на 01.01.2009г.».

городской бюджет

-

+ 4 195,7

4 195,7

14.

Реконструкция ул. Маршала Борзова
(2 очередь) от ул. Красной до ул. Каштановая аллея

-

+ 2788,8

2788,8

Перераспределение средств с объекта "РП "Строительство КНС и коллекторов в Восточном жилом районе г.Калининграда, Калининградская область".
Для подтверждения софинансирования объектов реконструкции дорог в размере 5% от суммы федеральных средств (в ФЗ от 24.11.2008г. №204-ФЗ "О федеральном бюджете на 2009год и плановый 2010 и 2011 годы" предусмотрено 101172,0 тыс.руб. на реконструкцию дорог г. Калининграда).

городской бюджет

-

+ 2788,8

2788,8

15.

Реконструкция ул. Артиллерийская

-

+ 2424,6

2424,6

городской бюджет

-

+ 2424,6

2424,6

16

Проектно-изыскательские работы по объекту: «Строительство спортивного зала МОУ Гимназия №40»

-

+287,7

287,7

По предложению депутата по избирательному округу №24 О.В. Мигунова. Средства из резервного фонда.

городской бюджет

-

+287,7

287,7

Приложение 5. План ремонта по отраслям городского хозяйства на 2009 г.        тыс.руб.

Ремонт, всего, 
в том числе по отраслям:

1 286 190,0

-8 829,7

1 277 360,3

1.

Образование, всего, в том числе:

91 980,2

- 2 350,0

89 630,2

1.1.

Комитет по образованию:

85 746,6

- 2350,0

83 396,6

Детские дошкольные учреждения

30 257,5

-700,0

29 557,5

+300,0 т.р. распределение депутата Кутепова С.В. на ремонт санузлов в МДОУ д/с №31 и 94.
-1000,0т.р.перераспределение средств депутатом Вишневской Н.Н. на другие статьи расходов.

Школы всех типов

40 457,8

- 1 650,0

38 807,8

-1950,0 т.р. перераспределение средств по предложению депутата Пятикопа А.И. на другие статьи расходов.
+150,0 т.р. предложение депутата Кутепова С.В. по распределению средств в МОУ СОШ №25 на замену оконных блоков.
-350,0 т.р. перераспределение средств по предложению депутата Савенко В.А. на приобретение и изготовление мебели для гардероба МОУ СОШ №7.
+500,0т.р. распределение средств с резервного фонда депутатом Кудрявцевым А.В.

Школы-интернаты

2 700,0

-

2 700,0

Учреждения по внешкольной работе с детьми

3 623,1

-

3 623,1

Детские дома

322,0

-

322,0

Специальные (коррекционные) учреждения

98,0

-

98,0

Учреждения молодежной политики

1 469,1

-

1 469,1

Загородные оздоровительные лагеря

4 082,1

-

4 082,1

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования

754,0

-

754,0

Межшкольные учебные комбинаты

1983,0

-

1983,0

1.2.

Управление культуры

6 233,6

-

6 233,6

учреждения по внешкольной работе с детьми

6 233,6

-

6 233,6

2.

Культура

5 550,4

-

5 550,4

3.

Социальная политика

1 444,6

-

1 444,6

4.

Здравоохранение, всего, в том числе:

17 976,5

-

17 976,5

Больницы 

10 084,3

+2 205,0

12 289,3

МУЗ «Городская больница скорой медицинской помощи» относится к больницам +1705,0 т.р.; МУЗ «Дом сестринского ухода» отнесен к больницам +500,0 т.р. (приведение в соответствие с номенклатурой учреждений приказ Минздравсоцразвития от 07.10.2005г. №627)

Поликлиники

2 476,2

-

2 476,2

Учреждения охраны материнства и детства

3 211,0

-500,0

2 711,0

МУЗ «Дом сестринского ухода» отнесен к больницам -500,0 т.р. (приведение в соответствие с номенклатурой учреждений приказ Минздравсоцразвития от 07.10.2005г. №627).

Учреждения скорой медицинской помощи

2 205,0

-1 705,0

500,0

МУЗ «Городская больница скорой медицинской помощи» относится к больницам -1705,0 т.р. (приведение в соответствие с номенклатурой учреждений приказ Минздравсоцразвития от 07.10.2005г. №627)

5.

Жилищно-коммунальное хозяйство, всего, в том числе:

1 160 072,0

-6 479,7

1 153 592,3

5.1.

Жилищное хозяйство, в том числе:

20 682,1

-100,0

20 582,1

Капитальный ремонт маневренного фонда, муниципальных общежитий и муниципальных квартир, в том числе:

20 682,1

-100,0

20 582,1

-100,0т.р. направляются на паспортизацию фасадов (ст.226)

Комитет архитектуры и строительства:

20 682,1

-100,0

20 582,1

из них проектные и предпроектные работы

-

-

579,0

Средства предусмотрены на проектные и предпроектные работы

5.2.

Благоустройство, всего, в том числе:

1 139 389,9

-6 379,7

1 133 010,2

5.2.1.

Уличное освещение, в том числе:

133 378,0

-

133 378,0

Комитет городского хозяйства

133 378,0

-

133 378,0

5.2.2.

Содержание автомобильных дорог, в том числе:

800 194,0

-9 000,0

791 194,0

Комитет городского хозяйства

522 101,7

-

522 101,7

Комитет архитектуры и строительства:

278 092,3

-9 000,0

269 092,3

Перераспределение средств на реализацию проекта «Благоустройство озера Верхнее» для проведения реконструкций улиц Верхнеозерная и Береговая.

из них проектные и предпроектные работы

-

-

250,0

Средства предусмотрены на проектные и предпроектные работы

5.2.3.

Озеленение, в том числе:

111 590,7

+490,0

112 080,7

МУ «Служба заказчика» +490,0т.р. на ремонт сквера Пушкину за счет премии по результатам конкурса «Самый благоустроенный город».
7000,0т.р. с КГХ направляются КАиС на благоустройство территории в микрорайоне «Сельма».

Комитет городского хозяйства

111 590,7

-6 510,0

105 080,7

Комитет архитектуры и строительства

-

+7 000,0

7 000,0

5.2.4.

Прочие работы по благоустройству

94 227,2

+2 130,3

96 357,5

МУ «Служба заказчика»: +874,0 т.р. на вывоз ТБО с мест массового отдыха (озера); +746,3 т.р. праздничные мероприятия за счет экономии, сложившейся после проведения конкурсных процедур по Программе «Зеленый город».
+510 т.р. обустройство мест массового отдыха на водных объектах и оплата услуг по вывозу мусора по ул.Габайдуллина за счет премии по результатам конкурса «Самый благоустроенный город».

Комитет городского хозяйства

94 227,2

+2 130,3

96 357,5

6.

Другие отрасли

9 166,3

-

9 166,3