Официальный сайт администрации ГО "Город Калининград" |
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ Городской Совет депутатов Калининграда (третьего созыва) Решение от 09 июня 2004 года N 168 г.Калининград Об исполнении бюджета города Калининграда за I квартал 2004 года Заслушав и обсудив информацию заместителя председателя комитета по финансам и контролю мэрии Цюцюрупа Т.М., об исполнении бюджета города Калининграда за I квартал 2004 года, руководствуясь ст. 241 Бюджетного кодекса РФ, статьей 6 Положения о бюджетном процессе в Калининграде, городской Совет Р Е Ш И Л: 1. Информацию об исполнении бюджета города Калининграда за I квартал 2004 года принять к сведению (Приложение). 2. Исполнение бюджета города Калининграда за I квартал 2004 года опубликовать в газете "Гражданин". 3. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по бюджету, финансам и налогам (Вишневская Н.Н.). Председатель городского Совета депутатов Калининграда Ган Е.В. Приложение к решению городского Совета депутатов Калининграда N 168 от 09 июня 2004 г. Исполнение бюджета города Калининграда по состоянию на 01.04.2004 года ┌────────┬──────────────────────────────────┬───────────────┬────────────────┬───────────────┬───────────────┬───────────────┐ │ NN │ наименование │Утвержденный │ Уточненный │ Исполнение │ % исполнения │ % исполнения │ │ │ показателей │план на 2004г. │ план на I │ на │ к утвержд-му │ к уточненному │ │ │ │ │ кв. 2004 г. │ 01.04.04 г. │ плану на │ плану на 1 кв.│ │ │ │ │ │ │ 2004 год │ 2004 г. │ ├────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ ├────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤ │ │ I ДОХОДЫ │ │ │ │ │ │ ├────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤ │ 1000000│ НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ │1716 900 │ 366 810 │ 401 655 │ 23 │ 109 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 1010000│ Налоги на прибыль, доход │1111 500 │ 257 600 │ 259 428 │ 23 │ 101 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 1010100│ налог на прибыль │ 242 500 │ 57 600 │ 55 173 │ 23 │ 96 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 1010200│ налог на доходы физических │ 869 000 │ 200 000 │ 204 255 │ 24 │ 102 │ │ │ лиц │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 1020000│ Налоги на товары и услуги, │ 42 500 │ 17 500 │ 17 897 │ 42 │ 102 │ │ │ регистрац. и лиценз.сборы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 1020200│ акцизы по подакцизным товарам │ 33 000 │ 8 000 │ 6 367 │ 19 │ 80 │ │ │ (продукции) и отд. видам │ │ │ │ │ │ │ │ мин.сырья,производимым на │ │ │ │ │ │ │ │ территории РФ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 1020400│ лицен. и регистрац. сборы │ │ │ 9 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 1020700│ Налог с продаж │ 9 500 │ 9 500 │ 11 521 │ 121 │ 121 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 1030000│ Налоги на совокупный доход │ 317 500 │ 59 000 │ 76 177 │ 24 │ 129 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 1030100│ Единый налог, взимаемый в │ 209 500 │ 29 000 │ 48 679 │ 23 │ 168 │ │ │ связи с применением упрощенной │ │ │ │ │ │ │ │ системы налогооблажения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 1030200│ Единый налог на вмененный доход │ 108 000 │ 30 000 │ 27 498 │ 25 │ 92 │ │ │ для отдельных видов деятельнос- │ │ │ │ │ │ │ │ ти │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 1040000│ Налоги на имущество │ 191 800 │ 20 650 │ 28 894 │ 15 │ 140 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 1040100│ налог на имущество физических │ 8 000 │ 500 │ 583 │ 7 │ 117 │ │ │ лиц │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 1040200│ налог на имущество организаций │ 183 500 │ 20 000 │ 281 │ 0 │ 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 1040300│ налог с имущества, переходящего │ 300 │ 150 │ 177 │ 59 │ 118 │ │ │ в порядке наследования и дарения│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 1040600│ налог на имущество предпритяий(в│ │ │ │ │ │ │ │ части сумм, зачисляемых по │ │ │ │ │ │ │ │ расчетам за 2003 год, погашения │ │ │ │ │ │ │ │ з-ти пр.лет) │ │ │ 27 853 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 1050000│ Платежи за пользование природными│ 14 600 │ 2 060 │ 1 226 │ 8 │ 60 │ │ │ ресурсами │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 1050100│ плата за недра (в части погашения│ │ │ 30 │ │ │ │ │ задолженности прошлых лет) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 1050500│ водный налог │ 900 │ 160 │ 247 │ 27 │ 154 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 1050702│ земельный налог за земли городов│ 13 700 │ 1 900 │ 949 │ 7 │ 50 │ │ │ и поселков │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 1400000│ Прочие налоги,сборы и пошлины │ 39 000 │ 10 000 │ 18 033 │ 46 │ 180 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 1400100│ государственная пошлина │ 20 700 │ 5 000 │ 9 435 │ 46 │ 189 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 1400500│ Местные налоги и сборы │ 18 300 │ 5 000 │ 8 598 │ 47 │ 172 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 1400502│ целевые сборы на содержание │ │ │ │ │ │ │ │ милиции, на благоустройство │ │ │ │ │ │ │ │ территорий, на нужды образования│ │ │ │ │ │ │ │ и другие цели (в части погашения│ │ │ │ │ │ │ │ задолженности прошлых лет) │ │ │ 242 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 1400503│ налог на рекламу │ 18 300 │ 5 000 │ 6 423 │ 35 │ 128 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 1400540│ прочие местные налоги и сборы │ │ │ 1 933 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 2000000│ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ │ 290 100 │ 53 190 │ 55 884 │ 19 │ 105 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 2010000│ Доходы от использования имущес- │ 273 100 │ 49 790 │ 51 890 │ 19 │ 104 │ │ │ тва находящегося в муниципаль- │ │ │ │ │ │ │ │ ной собственности или от │ │ │ │ │ │ │ │ деятельности муниципальных │ │ │ │ │ │ │ │ организаций │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 2010200│ доходы от сдачи в аренду имущ., │ 267 000 │ 48 300 │ 50 093 │ 19 │ 104 │ │ │ наход.в мун.соб. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 2010202│ арендная плата за земли городов │ 122 000 │ 13 600 │ 17 701 │ 15 │ 130 │ │ │ и поселков │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 2010240│ пр. доходы от сдачи в аренду │ 145 000 │ 34 700 │ 32 392 │ 22 │ 93 │ │ │ имущества, находящегося в │ │ │ │ │ │ │ │ муниц. собственности │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 2010300│ Проценты, полученные от размещ. │ │ │ 53 │ │ │ │ │ в банках временно свобод.ср-в │ │ │ │ │ │ │ │ б-та │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 2010800│ Платежи от гос.и мун. организаций│ 2 200 │ 500 │ 755 │ 34 │ 151 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 2011000│ Доходы от продажи квартир │ │ │ 221 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 2012030│ Доходы от реализации имущества │ │ │ 62 │ │ │ │ │ муниципальных унитарных │ │ │ │ │ │ │ │ предприятий и учреждений │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 2019000│ прочие поступления от использо- │ 3 900 │ 990 │ 706 │ 18 │ 71 │ │ │ вания муниц. имущества │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 2060000│ Административные платежи и сборы│ 3 000 │ 600 │ 575 │ 19 │ 96 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 2070000│ Штрафные санкции │ 14 000 │ 2 800 │ 3 188 │ 23 │ 114 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 2090000│ Прочие неналоговые доходы │ │ │ 231 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Итого собственных доходов │ 2 007 000 │ 420 000 │ 457 539 │ 23 │ 109 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 4200000│ Целевые бюджетные фонды, │ │ │ │ │ │ │ │ созданные по │ 18 201 │ 3 656 │ 3 437 │ 19 │ 94 │ │ │ решениям представительного │ │ │ │ │ │ │ │ органа местного самоуправления │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ИТОГО ДОХОДОВ │ 2 025 201 │ 423 656 │ 460 976 │ 23 │ 109 │ ├────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤ │ │ Субвенции на выплату │ │ │ │ │ │ │ │ региональной │ 85 700 │ 21 325 │ 21 325 │ 25 │ 100 │ │ │ надбавки работникам │ │ │ │ │ │ │ │ организаций │ │ │ │ │ │ │ │ бюджетной сферы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Субвенции на выплату денежных │ │ │ │ │ │ │ │ средств │ 23 392 │ 5 637 │ 5 637 │ 24 │ 100 │ │ │ на детей, находящихся под опекой│ │ │ │ │ │ │ │ (попечительством), а также │ │ │ │ │ │ │ │ переданных на воспитание в │ │ │ │ │ │ │ │ патронатные и приемные семьи │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Субвенции на финансирование │ 359 823 │ 89 301 │ 88 301 │ 25 │ 99 │ │ │ государственно-муниципальных и │ │ │ │ │ │ │ │ муниципальных образовательных │ │ │ │ │ │ │ │ учреждений в части реализации │ │ │ │ │ │ │ │ государственного стандарта │ │ │ │ │ │ │ │ общего образования │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Субвенции на выплату денежных │ 9 740 │ 2 162 │ 2 117 │ 22 │ 98 │ │ │ компенсаций на книгоиздательскую│ │ │ │ │ │ │ │ продукцию и периодические издания│ │ │ │ │ │ │ │ педагогическим работникам │ │ │ │ │ │ │ │ муниципальных образовательных │ │ │ │ │ │ │ │ учреждений │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Субвенции на выплату надбавок к │ │ │ │ │ │ │ │ окладам │ 20 228 │ 3 479 │ 3 479 │ 17 │ 100 │ │ │ отдельных категорий │ │ │ │ │ │ │ │ педагогических работников │ │ │ │ │ │ │ │ муниципальных образовательных │ │ │ │ │ │ │ │ учреждений │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Субвенции на бесплатное │ │ │ │ │ │ │ │ обеспечение │ 2 330 │ 517 │ 517 │ 22 │ 100 │ │ │ детей первого-второго годов │ │ │ │ │ │ │ │ жизни специальными молочными │ │ │ │ │ │ │ │ продуктами детского питания │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Субвенция на реализацию ФЗ │ │ │ │ │ │ │ │ "О внесении │ 29 809 │ 7 884 │ 7 884 │ 26 │ 100 │ │ │ изменений и дополнений в │ │ │ │ │ │ │ │ Закон РФ "Об основах федеральной│ │ │ │ │ │ │ │ жилищной политики" и другие │ │ │ │ │ │ │ │ законодательные акты РФ в │ │ │ │ │ │ │ │ части совершенствования системы │ │ │ │ │ │ │ │ оплаты жилья и коммунальных │ │ │ │ │ │ │ │ услуг" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Субвенция на частичное возмещение│ 39 600 │ │ │ │ │ │ │ расходов на финансирование │ │ │ │ │ │ │ │ федеральных законов в части │ │ │ │ │ │ │ │ предоставления льгот по │ │ │ │ │ │ │ │ жилищно-коммунальным услугам в │ │ │ │ │ │ │ │ предыдущие годы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Субвенция на реализацию программы│ 200 │ 40 │ │ │ │ │ │ "Информатизация органов │ │ │ │ │ │ │ │ государственной власти │ │ │ │ │ │ │ │ Калининградской области" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Субвенция на реализацию закона │ │ │ │ │ │ │ │ РФ "О │ │ 15 │ 15 │ │ 100 │ │ │ статусе Героев Советского Союза"│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Субсидии на реализацию областной│ │ 139 │ 139 │ │ 100 │ │ │ программы инвестиций и │ │ │ │ │ │ │ │ капитального ремонта │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Субсидии на реализацию ФЗ │ │ │ │ │ │ │ │ "О социальной │ 2 948 │ 848 │ 848 │ 29 │ 100 │ │ │ защите инвалидов" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Субсидии на реализацию ФЗ │ │ │ │ │ │ │ │ "О ветеранах" │ 34 187 │ 5 880 │ 5 880 │ 17 │ 100 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Взаимные расчеты │ │ 50 216 │ 50 216 │ │ 100 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Финансовая помощь от бюджетов │ │ │ │ │ │ │ │ других │ 607 957 │ 187 443 │ 186 358 │ 31 │ 99 │ │ │ уровней, всего │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ВСЕГО ДОХОДОВ │2 633 158 │ 611 099 │ 647 334 │ 25 │ 106 │ ├────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤ │ │ II РАСХОДЫ │ │ │ │ │ │ │ 106 │ Функционирование органов │ │ │ │ │ │ │ │ местного │ 247 355 │ 56 778 │ 51 676 │ 21 │ 91 │ │ │ самоуправления │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 105 │ Архив │ 489 │ 126 │ 104 │ 21 │ 83 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 500 │ Правоохранительная деят-ть │ 43 708 │ 11 863 │ 9 691 │ 22 │ 82 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 700 │ Пром-ть,энергетика и стр-во │ 225 136 │ 53 824 │ 41 497 │ 18 │ 77 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 800 │ Расходы земельного налога │ 4 300 │ 550 │ 508 │ 12 │ 92 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 900 │ Охрана окружающей среды │ 1 270 │ 341 │ 306 │ 24 │ 90 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 1000 │ Транспорт │ 51 900 │ 12 900 │ 12 630 │ 24 │ 98 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 1100 │ Развитие рыночное │ │ │ │ │ │ │ │ инфраструктуры │ 2 800 │ 600 │ 551 │ 20 │ 92 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 1200 │ Жилищно-коммун. хозяйство │ 587 244 │ 224 262 │ 208 083 │ 35 │ 93 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 1300 │ Предупр.и ликв.последствий ЧС │ 12 501 │ 3 554 │ 2 206 │ 18 │ 62 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 1400 │ Образование │1 056 024 │ 263 656 │ 234 869 │ 22 │ 89 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 1500 │ Культура и искусство │ 51 784 │ 12 450 │ 11 377 │ 22 │ 91 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 1600 │ Периодическая печать │ 6 039 │ 987 │ 929 │ 15 │ 94 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 1700 │ Здравоохранение и ФиС │ 337 454 │ 82 572 │ 73 219 │ 22 │ 89 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 1800 │ Социальная политика │ 218 778 │ 40 854 │ 32 613 │ 15 │ 80 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 1900 │ Обслуживание долга │ 25 000 │ 2 000 │ 1 811 │ 7 │ 91 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 2300 │ Моб.подготовка экономики │ 1 380 │ 306 │ 252 │ 18 │ 82 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 3000 │ Прочие расходы │ 46 173 │ 4 808 │ 2 984 │ 6 │ 62 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 3130 │ Целевые бюджетные фонды, │ │ │ │ │ │ │ │ созданные по │ 18 201 │ 3 656 │ 1 351 │ 7 │ 37 │ │ │ решениям представительного │ │ │ │ │ │ │ │ органа местного самоуправления │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ИТОГО РАСХОДОВ │2 937 536 │ 776 087 │ 686 657 │ 23 │ 88 │ ├────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤ │ │ Превышение │ -304 378 │ -164 988 │ -39 323 │ 13 │ 24 │ │ │ доходов над расходам │ │ │ │ │ │ │ │ и (дефицит) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ III Источники покрытия дефицита │ 304 378 │ 164 988 │ 39 323 │ 13 │ 24 │ │ │ в том числе │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 1 │ Изменение остатков средств │ │ │ │ │ │ │ │ бюджета на │ 8 280 │ 8 280 │ -28 334 │ │ │ │ │ счетах: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ - остатки на счетах на начало │ │ │ │ │ │ │ │ года │ 8 280 │ 8 280 │ 8 280 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ - остатки на счетах на конец │ │ │ │ │ │ │ │ года │ │ │ 36 614 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 2 │ Государственные и муниципальные │ │ │ │ │ │ │ │ ценные бумаги │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ - получение средств │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ - погашение основной суммы │ │ │ │ │ │ │ │ задолженности │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 3 │ Бюджетные ссуды, полученные от │ │ │ │ │ │ │ │ бюджетов │ -50 000 │ │ -50 000 │ │ │ │ │ других уровней │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ - получение средств │ │ 50 000 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ - погашение основной суммы │ 50 000 │ 50 000 │ 50 000 │ │ │ │ │ задолженности │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 4 │Кредиты, полученные от кредитных │ 242 420 │ 116 530 │ 78 800 │ │ │ │ │организаций │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │- получение средств │ 298 220 │ 135 330 │ 100 000 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │- погашение основной суммы │ 55 800 │ 18 800 │ 21 200 │ │ │ │ │ задолженности │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 5. │Поступления от продажи земельных │ 23 678 │ 11 178 │ 13 525 │ │ │ │ │участков, а также от продажи пра- │ │ │ │ │ │ │ │ва на заключение договоров аренды │ │ │ │ │ │ │ │этих земельных участков │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 6. │Поступление от продажи имущества, │ 80 000 │ 29 000 │ 25 332 │ │ │ │ │находящегося в муниципальной соб- │ │ │ │ │ │ │ │ти │ │ │ │ │ │ │ │Итого источников внутреннего пок- │ 304 378 │ 164 988 │ 39 323 │ │ │ │ │рытия дефицита │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └────────┴──────────────────────────────────┴───────────────┴────────────────┴───────────────┴───────────────┴───────────────┘ |
Адрес администрации городского округа "Город Калининград: 236022, г.Калининград, пл.Победы, 1 Официальный сайт www.klgd.ru +7 (4012) 31-10-31, E-mail: cityhall@klgd.ru |