Сайт использует временные файлы cookie, содержащие ip-адрес устройства, с которого Вы заходите на сайт, и параметры текущей сессии. Если Вы не согласны, то Вы должны соответствующим образом установить настройки используемого браузера.
ПринятьОфициальный сайт администрации ГО "Город Калининград" |
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Городской Совет депутатов Калининграда
(третьего созыва)
Решение
от 10 декабря 2003 года N 469
г.Калининград
Об исполнении бюджета города
Калининграда за 9 месяцев 2003
года
Заслушав и обсудив информацию вице-мэра, председателя комитета по
финансам и контролю мэрии Заремба Р.И., председателя
контрольно-счетной комиссии городского Совета депутатов Можей И.В.
об исполнении бюджета города Калининграда за 9 месяцев 2003 года,
руководствуясь ст. 241 Бюджетного кодекса РФ, статьями 6 и 129
Положения о бюджетном процессе в Калининграде, городской Совет
Р Е Ш И Л:
1. Информацию об исполнении бюджета города Калининграда за 9
месяцев 2003 года принять к сведению (Приложение 1).
2. Рекомендовать мэрии определить меры по реализации предложений
контрольно-счетной комиссии городского Совета депутатов по
результатам анализа исполнения бюджета города Калининграда за 9
месяцев 2003 года (Приложение 2).
3. Исполнение бюджета города Калининграда за 9 месяцев 2003 года
опубликовать в газете "Гражданин".
4. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по
бюджету, финансам и налогам (Вишневская Н.Н.).
Председатель городского Совета
депутатов Калининграда Е.В. Ган
Приложение №1
к решению городского Совета
депутатов Калининграда
№ 469 от 10 декабря 2003г.
Исполнение бюджета Калининграда
по состоянию на 01.10.2003г.
┌───────┬──────────────────────────────────┬──────────┬─────────┬─────────┬──────┐
│ №№ │ Наименование │Утверждено│Уточнен- │Исполне- │ % │
│ │ показателей │ на │ный план │ние на │испол-│
│ │ │ 2003г. │ на 9 │1.10.03г.│нения │
│ │ │ │месяцев │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
├───────┼──────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │I ДОХОДЫ │ │ │ │ │
│1000000│НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ │1982500 │1467590 │1427828 │97 │
│1010000│Налоги на прибыль, доход │1363500 │1005000 │987865 │98 │
│1010100│налог на прибыль организаций │311700 │220000 │174409 │79 │
│1010200│налог на доходы физических лиц │1051800 │785000 │813456 │104 │
│1020000│Налоги на товары и │183000 │136600 │106370 │78 │
│ │услуги,регистрац. и лиценз.сборы │ │ │ │ │
│1020200│акцизы по подакцизным товарам │17000 │12600 │14890 │118 │
│ │(продукции) и отд. видам │ │ │ │ │
│ │мин.сырья,производимым на │ │ │ │ │
│ │территории РФ │ │ │ │ │
│1020400│лицен. и регистрац. сборы │ │ │8 │ │
│1020700│налог с продаж │166000 │124000 │91472 │74 │
│1030000│Налоги на совокупный доход │170800 │123500 │128800 │104 │
│1030100│Единый налог, взимаемый в связи с │79500 │63500 │94266 │148 │
│ │применением упрощенной системы │ │ │ │ │
│ │налогооблажения │ │ │ │ │
│1030200│Единый налог на вмененный доход │91300 │60000 │34534 │58 │
│ │для отдельных видов деятельности │ │ │ │ │
│1040000│Налоги на имущество │222000 │168220 │148261 │88 │
│1040100│налог на имущество физических │9500 │6800 │5684 │84 │
│ │лиц │ │ │ │ │
│1040200│налог на имущество предприятий │212300 │161300 │142332 │88 │
│1040300│налог с имущества, переходящего │200 │120 │245 │204 │
│ │в порядке наследования и дарения │ │ │ │ │
│1050000│Платежи за пользование природными │13500 │8240 │9812 │119 │
│ │ресурсами │ │ │ │ │
│1050100│плата за недра │ │ │15 │ │
│1050500│плата за пользование водными │800 │640 │660 │103 │
│ │объектами │ │ │ │ │
│1050700│земельный налог за земли городов │12700 │7600 │9137 │120 │
│ │и поселков │ │ │ │ │
│1400000│Прочие налоги,сборы и пошлины │29700 │26030 │46720 │179 │
│1400100│государственная пошлина │13000 │12200 │26251 │215 │
│1400500│Местные налоги и сборы │16700 │13830 │20469 │148 │
│1400501│курортный сбор │ │ │1 │ │
│1400502│сбор на содерж.милиции │1700 │1230 │1710 │139 │
│1400503│налог на рекламу │15000 │12600 │12396 │98 │
│1400505│сбор за право торговли │ │ │4 │ │
│ │спирт.напитками и пивом │ │ │ │ │
│1400540│прочие местные налоги │ │ │6358 │ │
│2000000│НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ │251500 │169410 │195302 │115 │
│2010000│Доходы от использования │232600 │156260 │183544 │117 │
│ │имущества, находящегося в │ │ │ │ │
│ │муниципальной собственности или │ │ │ │ │
│ │от деятельности муниципальных │ │ │ │ │
│ │организаций │ │ │ │ │
│2010200│доходы от сдачи в аренду имущ., │227000 │151800 │178188 │117 │
│ │наход.в мун.соб. │ │ │ │ │
│2010201│арендная плата за земли │ │ │23 │ │
│ │сельскохозяйственного назначения │ │ │ │ │
│2010202│арендная плата за земли │112000 │64800 │78743 │122 │
│ │городов и поселков │ │ │ │ │
│2010203│арендная плата за другие │-13 │ │ │ │
│ │земли несельскохозяйственного │ │ │ │ │
│ │назначения │ │ │ │ │
│2010243│пр. доходы от сдачи в │115000 │87000 │99235 │114 │
│ │аренду имущества, находящегося в │ │ │ │ │
│ │муниц. собственности │ │ │ │ │
│2010300│Проценты, полученные от │243 │ │ │ │
│ │размещения в банках временно │ │ │ │ │
│ │свободных средств бюджета │ │ │ │ │
│2010800│Платежи от гос.и мун. организаций │3000 │2500 │1583 │63 │
│2011000│Доходы от продажи квартир │ │ │305 │ │
│2019000│прочие поступления от │2600 │1960 │2592 │132 │
│ │использования муниц. имущества │ │ │ │ │
│2012000│Доходы от продажи оборудован. и │ │ │12 │ │
│ │др.материальн. ценностей │ │ │ │ │
│2013000│Средства от распоряжения и │121 │ │ │ │
│ │реализации кофискованного и иного │ │ │ │ │
│ │имущества, обращенного в доход │ │ │ │ │
│ │государства │ │ │ │ │
│2060000│Административные платежи и сборы │3900 │2550 │1878 │74 │
│2070000│Штрафные санкции │15000 │10600 │9775 │92 │
│2090000│Прочие неналоговые доходы │ │ │105 │ │
│ │Итого собственных доходов │2234000 │1637000 │1623130 │99 │
│4200000│Целевые бюджетные фонды, │26582 │23619 │19373 │82 │
│ │созданные по решениям │ │ │ │ │
│ │представительного органа местного │ │ │ │ │
│ │самоуправления │ │ │ │ │
│ │ИТОГО ДОХОДОВ │2260582 │1660619 │1642503 │99 │
│ │Субвенции на выплату региональной │85270 │61210 │61210 │100 │
│ │надбавки работникам организаций │ │ │ │ │
│ │бюджетной сферы │ │ │ │ │
│ │Субвенции на выплату денежных │23940 │16814 │16672 │99 │
│ │средств на детей, находящихся под │ │ │ │ │
│ │опекой (попечительством), а также │ │ │ │ │
│ │переданных на воспитание в │ │ │ │ │
│ │патронатные и приемные семьи │ │ │ │ │
│ │Субвенции на дополнительное │15768 │11564 │11564 │100 │
│ │финансирование учреждений │ │ │ │ │
│ │образования │ │ │ │ │
│ │Субвенция на возмещение расходов │763 │763 │763 │100 │
│ │по проведению всероссийской │ │ │ │ │
│ │переписи населения 2002 года │ │ │ │ │
│ │Субвенция на реализацию закона РФ │10 │10 │10 │100 │
│ │"О статусе Героев Советского │ │ │ │ │
│ │Союза" │ │ │ │ │
│ │Субвенция на реализацию Закона РФ │1143 │1143 │1143 │100 │
│ │"О реабилитации жертв │ │ │ │ │
│ │политических репрессий" │ │ │ │ │
│ │Субвенция на реализацию ФЗ "О │30717 │21272 │21272 │100 │
│ │внесении изменений и дополнений в │ │ │ │ │
│ │Закон РФ "Об основах федеральной │ │ │ │ │
│ │жилищной политики" и другие │ │ │ │ │
│ │законодательные акты РФ в части │ │ │ │ │
│ │совершенствования системы оплаты │ │ │ │ │
│ │жилья и коммунальных услуг" │ │ │ │ │
│ │Субсидии на реализацию ФЗ "О │3345 │2682 │2682 │100 │
│ │социальной защите инвалидов" │ │ │ │ │
│ │Субсидии на реализацию ФЗ "О │24493 │17263 │17263 │100 │
│ │ветеранах" │ │ │ │ │
│ │Субсидии на финансирование │50000 │40000 │15000 │38 │
│ │подпрограммы "Переселение граждан │ │ │ │ │
│ │РФ из ветхого и аварийного жилого │ │ │ │ │
│ │фонда" в составе ФЦП "Жилище" │ │ │ │ │
│ │Субсидии на реализацию областной │1836 │1836 │1836 │100 │
│ │программы инвестиций и │ │ │ │ │
│ │капитального ремонта │ │ │ │ │
│ │Дотации на │3118 │3118 │3118 │100 │
│ │частичн.возмещ.расходов, │ │ │ │ │
│ │связанных с предоставлен.субсидий │ │ │ │ │
│ │населению на оплату жилья и │ │ │ │ │
│ │ком.услуг │ │ │ │ │
│ │Дотация на возмещение убытков от │23947,2 │23947 │23947 │100 │
│ │содержания объектов жилищно- │ │ │ │ │
│ │коммунального хозяйства и │ │ │ │ │
│ │социально-культурной сферы, │ │ │ │ │
│ │переданных в ведение органов │ │ │ │ │
│ │местного самоуправления │ │ │ │ │
│ │Взаимные расчеты │5763 │5763 │5763 │100 │
│ │Финансовая помощь от бюджетов │270113,2 │207385 │182243 │88 │
│ │других уровней, всего │ │ │ │ │
│ │ВСЕГО ДОХОДОВ │2530695,2 │1868004 │1824746 │98 │
│ │II РАСХОДЫ │ │ │ │ │
│106 │Гос.управление │209757 │162024 │144911 │89 │
│105 │Архив │452 │361 │339 │94 │
│500 │Правоохранительная деят-ть │34452 │26634 │24194 │91 │
│700 │Пром-ть,энергетика и стр-во │278354 │214926 │177491 │83 │
│800 │Расходы земельного налога │4300 │1775 │1059 │60 │
│900 │Охрана окружающей среды │1006 │732 │607 │83 │
│1000 │Транспорт │42900 │38780 │38440 │99 │
│1100 │Развитие рыночное инфраструктуры │2800 │1847 │631 │34 │
│1200 │Жилищно-коммун. хозяйство │700529,2 │596272 │577450 │97 │
│1300 │Предупр.и ликв.последствий ЧС │10496 │8605 │6763 │79 │
│1400 │Образование │869166 │651455 │587864 │90 │
│1500 │Культура и искусство │42945 │31664 │28336 │89 │
│1600 │Периодическая печать │3172 │2360 │2272 │96 │
│1700 │Здравоохранение и ФиС │372465 │262981 │241396 │92 │
│1800 │Социальная политика │114627 │83851 │67880 │81 │
│1803 │Молодежная политика │31966 │26616 │24867 │93 │
│1900 │Обслуживание долга │19319 │13796 │13139 │95 │
│2300 │Моб.подготовка экономики │1214 │973 │607 │62 │
│3000 │Прочие расходы │31593 │12154 │6759 │56 │
│3003 │Бюджетные ссуды │ │50000 │50000 │100 │
│3130 │Целевые бюджетные фонды, │32582 │28119 │22001 │78 │
│ │созданные по решениям │ │ │ │ │
│ │представительного органа местного │ │ │ │ │
│ │самоуправления │ │ │ │ │
│ │ИТОГО РАСХОДОВ │2804095,2 │2215925 │2017006 │91 │
│ │Превышение доходов над расходами │-273400 │-347921 │-192260 │ │
│ │(дефицит) │ │ │ │ │
│ │III Источники покрытия дефицита │273400 │347921 │192260 │ │
│ │в том числе │ │ │ │ │
│1 │Изменение остатков средств │0 │33538 │9985 │ │
│ │бюджета на счетах: │ │ │ │ │
│ │-остатки на счетах на начало │33538 │33538 │33538 │ │
│ │года │ │ │ │ │
│ │-остатки на счетах на конец │33538 │ │23553 │ │
│ │года │ │ │ │ │
│2 │Государственные и муниципальные │-1831 │0 │0 │ │
│ │ценные бумаги │ │ │ │ │
│ │-получение средств │ │ │ │ │
│ │-погашение основной суммы │1831 │ │ │ │
│ │задолженности │ │ │ │ │
│3 │Бюджетные ссуды, полученные от │50000 │50000 │65000 │ │
│ │бюджетов других уровней │ │ │ │ │
│ │-получение средств │50000 │50000 │75000 │ │
│ │-погашение основной суммы │ │ │10000 │ │
│ │задолженности │ │ │ │ │
│4 │Кредиты, полученные от кредитных │148231 │198919 │73977 │ │
│ │организаций │ │ │ │ │
│ │-получение средств │228971 │278819 │289 300 │ │
│ │-погашение основной суммы │80740 │79900 │215 323 │ │
│ │задолженности │ │ │ │ │
│5. │Поступления от продажи земельных │7000 │6349 │4 652 │ │
│ │участков, а также от продажи │ │ │ │ │
│ │права на заключение договоров │ │ │ │ │
│ │аренды этих земельных участков │ │ │ │ │
│6. │Поступление от продажи имущества, │70000 │59115 │38 646 │ │
│ │находящегося в муниципальной соб- │ │ │ │ │
│ │ти │ │ │ │ │
│ │Итого источников внутреннего │273400 │347921 │192260 │ │
│ │покрытия дефицита │ │ │ │ │
└───────┴──────────────────────────────────┴──────────┴─────────┴─────────┴──────┘
Приложение № 2
к решению городского Совета
депутатов Калининграда
№ 469 от 10 декабря 2003 г.
Предложения
контрольно-счетной комиссии городского Совета депутатов по
результатам анализа исполнения бюджета
города Калининграда за 9 месяцев 2003 года
За 9 месяцев 2003 года контрольно-счетная комиссия городского
Совета депутатов Калининграда провела промежуточный внешний анализ
исполнения бюджета города Калининграда. С учетом отмеченных в
анализе (от 25.11.2003г.) нарушений, замечаний, действующего
законодательства, контрольно-счетная комиссия
предлагает:
I. Комитету по финансам и контролю мэрии г. Калининграда:
1. При исполнении бюджета города Калининграда исключить факты
нарушений, несоблюдения действующего законодательства:
-по итогам исполнения бюджета города за 9-ть месяцев 2003 года в
анализе КСК (от 25.11.2003г.) отмечены нарушения, несоблюдение
следующих требований законодательных актов:
а). Бюджетного Кодекса РФ - ст.6 (п.19), ст.77, п.2 ст.232,
ст.265,266;
б). Приказа МФ РФ №15-н от 17.02.1999г.;
в). Приказа МФ РФ №54 от 15.06.2000г.;
г). Решения городского Совета депутатов Калининграда №240 от
17.07.1999г. (средства фонда непредвиденных расходов использовать в
соответствии с утвержденными нормативами);
д). Положения о бюджетном процессе в Калининграде (ст.
ст.32,44,130)
II. Комитету муниципального имущества:
1. Усилить контроль за выполнением условий договоров
безвозмездной передачи нежилых помещений, проводить обследования
переданных объектов не реже одного раза в два года.
2. Активизировать работу по сокращению задолженности по арендной
плате за нежилые помещения.
III. Мэрии города Калининграда:
1. При передаче объектов муниципальной собственности в
безвозмездное пользование во всех случаях предусматривать оказание
социально значимых услуг в интересах города юридическими и
физическими лицами, которым передаются нежилые помещения.
2. Разработать Порядок оформления разрешений на переоборудование,
перепланировку и реконструкцию муниципальных помещений, в котором:
-прописать процедуру осуществления строительства пристроек, с
указанием собственника пристроенных объектов и сроков сдачи
помещений в эксплуатацию;
-наделить Комитет муниципального имущества мэрии полномочиями по
осуществлению контроля за своевременностью ввода в эксплуатацию
пристроенных объектов.
IV. Комитету строительства и транспорта:
1. Принять меры по выполнению решения городского Совета депутатов
Калининграда №47 от 29.01.2003г. (п.п.37,44).
2. В целях недопущения наращивания кредиторской задолженности
исключить факты заключения договоров на выполнение работ и услуг
свыше утвержденных бюджетных ассигнований, а также отсутствия
источников финансирования.
3. До окончания финансового года внести изменения в план
социально-экономического развития г.Калининграда в соответствии с
Положением "О порядке формирования, утверждения и исполнения
годового плана социально-экономического развития Калининграда".
V. Бюджетополучателям города Калининграда:
1. При использовании бюджетных средств строго руководствоваться
требованиями БК РФ, Положением о бюджетном процессе в Калининграде,
решениями городского Совета депутатов.
2. Исключить факты нарушений действующего бюджетного
законодательства (ст. ст. 38, 289, 297 БК РФ) и ст.130 "Положения о
бюджетном процессе в Калининграде".
|
 |
|
Адрес администрации городского округа "Город Калининград: 236022, г.Калининград, пл.Победы, 1 Официальный сайт www.klgd.ru +7 (4012) 31-10-31, E-mail: cityhall@klgd.ru |