Подведены предварительные итоги исполнения городского бюджета в 2011 году.

Доходы прошлогоднего бюджета были утверждены в сумме 11,6 миллиарда рублей, расходы –  15,8 миллиарда. Уточненный дефицит бюджета -  4,1 миллиарда рублей.

За 2011 год бюджет городского округа исполнен:

- по доходам в объёме 11,5 миллиарда рублей, или на 99 процентов уточнённых годовых назначений. По сравнению с соответствующим  периодом предыдущего года общий объём доходов городского бюджета увеличился на 29,6 процента.

- по расходам в сумме 13,2 миллиарда рублей, или на 83,8 процента уточнённых годовых ассигнований. Динамика к аналогичному периоду прошлого года – 112,2 процента.

Дефицит бюджета городского округа сложился в сумме 1,7 миллиарда рублей.

Первоначально бюджет Калининграда-2011 был утвержден решением окружного Совета депутатов по доходам в сумме 7,3 миллиарда рублей, в том числе, по:

- налоговым и неналоговым доходам в сумме 5,9 миллиарда рублей;

- финансовой помощи из областного бюджета в сумме 1,3 миллиарда рублей;

- прочих безвозмездных поступлений 25,9 миллиона рублей.

В течение года бюджет по доходам был уточнён на 4,3 миллиарда рублей, в том числе:

·                 в сторону увеличения:

- по налоговым доходам на 329,1 миллиона рублей;

- по неналоговым доходам на 69,6 миллиона рублей;

- за счет средств бюджетов других уровней, получаемых в виде дотаций, субвенций, субсидий и межбюджетных трансфертов на 3,9 миллиарда рублей.

·                 в сторону уменьшения:

- за счет возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет – 94,1 миллиона рублей;

- по прочим безвозмездным поступлениям – 1,4 миллиона рублей.

В целом собственные доходы бюджета Калининграда исполнены на 101,3 процента, что на 482,8  миллиона больше утвержденного и на 84,1 миллиона рублей - уточненного плана.

Налоговые доходы бюджета обеспечили 43,5 процента общих и 77,4 процента собственных доходов бюджета. Уточненный план по налоговым доходам выполнен на 99,8 процентов, недополучено 10,3 миллиона рублей. Прирост исполнения к уровню 2010 года составил 475,8 миллиона рублей (+10,5%), 2009 года – 1,1 миллиарда рублей (+29,3%).

Неналоговые доходы бюджета обеспечили 12,7 процента общих и 22,6 процента собственных доходов бюджета. В целом уточненный план по неналоговым доходам бюджета  исполнен на 106,9 процента. Получено сверх плана 94,5 миллиона рублей.

Вместе с тем наибольшие сумы недопоступлений сложились по доходам, администрируемым:

- Федеральной службой по надзору в сфере природопользования – исполнение 78 процентов (- 6,7 миллиона рублей);

- Федеральной миграционной службой – исполнение 62,3 процента (- 5,8 миллиона рублей);

- контрольно ревизионной службой Калининградской области – исполнение 34% (- 1,4 миллиона рублей).

Кроме того, в связи с тем, что 30 декабря были отозваны остатки средств с лицевых счетов медучреждений от платных услуг, сложилось неисполнение по управлению здравоохранения в сумме 38 миллионов рублей.

В то же время значительно перевыполнен план по неналоговым доходам, администрируемым:

- Комитетом муниципального имущества и земельных ресурсов - исполнение 105,1 процента (+52,6 млн. руб.);

- Комитетом городского хозяйства – план перевыполнен в 4,5 раза (+20,8 млн. руб.);

- Комитетом экономики, финансов и контроля - 139,7 процента (+10,0 млн. руб.), за счёт организации объектов сезонной торговли, ярмарок);

- МКУ «Административно-техническая инспекция» - исполнение 120,7 процента (+4,6 млн. руб.).

Таким образом, перевыполнение плана по собственным доходам в целом обеспечено неналоговыми доходами, администрируемыми структурными подразделениями администрации города.

Безвозмездные поступления от бюджетов других уровней исполнены на 96,1 процента. Недопоступило в бюджет городского округа 205,5 миллиона рублей, в том числе:

- Субсидии на реализацию в 2011-2012 годах целевой программы Калининградской области "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" – 114,7 миллиона рублей;

- Субсидии федерального бюджета ФЦП «Развитие Калининградской области на период до 2014 года» по объекту «Напорный коллектор в пос. Чкаловск - 29,3 миллиона рублей;

- Субсидии областного бюджета на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения - 36,0 миллиона рублей;

- Субсидии областного бюджета на оказание услуги по дошкольному образованию в муниципальных  учреждениях и в учреждениях, созданных в рамках муниципально-частного партнерства, на открываемые дополнительные места в указанных учреждениях - 2,3 миллиона рублей.

Бюджет по расходам исполнен на 83,8 процента к уточнённому и на 174,4 процента к утверждённому годовому плану, в сумме 13,2 миллиарда рублей.

Анализ исполнения бюджета учитывает, что расходы бюджета, предусмотренные за счёт собственных доходов и кредитных ресурсов, в полной мере были обеспечены необходимыми источниками и по состоянию на 31 декабря 2011 года были профинансированы все предъявленные заявки на оплату расходов.

Исполнение бюджета за 2011 год 

по отраслям

млн. руб.