О предварительных итогах исполнения бюджета городского округа «Город Калининград» за 2013 год, 25 февраля 2014 года, на оперативном совещании отчиталась заместитель главы администрации, председатель комитета экономики, финансов и контроля Наталья Дмитриева.

За 2013 год бюджет городского округа по доходам исполнен на 93,5%, что составило чуть более 13 млрд. руб. По сравнению с 2012 годом общий объем доходов городского бюджета увеличился на 774,8 млн.руб. или на 6,3%. По расходам удалось исполнить бюджет на 85,0%, в сумме 13,3 млрд. руб. По сравнению с аналогичным периодом 2012 года объем расходов увеличился на 578,9 млн. руб. Дефицит бюджета составил 319,86 млн. руб. (по итогам 2012 года дефицит был равен 515,8 млн. руб.).

В общем объеме доходов бюджета налоговые и неналоговые доходы составили 56,3%, по сравнению с аналогичным периодом 2012 года их объем вырос на 4,9% , дополнительно привлечено в бюджет 341,2 млн. руб.

План по налоговым доходам исполнен в сумме 6, 3 млрд. руб. или на 97,3% (недополучено 173,2 млн. руб.). Прирост исполнения к аналогичному периоду 2012 года составил 544,0 млн. руб. или 9,5%.

За 2013 год в соответствии с планом и сверх плановых назначений обеспечены поступления по таким налоговым источникам как: единый сельскохозяйственный налог (30,4 млн. руб. или 100% от плановых назначений); налог на имущество физических лиц (103,7 млн. руб. или 103,7% от плана 100,0 млн. руб.); налог на имущество организаций (647,8 млн. руб. или 103,5% от плана 625,8 млн. руб.); земельный налог (606,0 млн. руб. или 102,1% от плана 593,4 млн. руб.); государственная пошлина (49,2 млн. руб. или 109,7 % от плана 44,8 млн. руб.).

В 2013 году ниже плановых показателей исполнены поступления: по налогу на доходы физических лиц, единому налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности, по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения.

«То, что бюджет недополучил планируемых доходов от НДФЛ, означает, что нерадивые директора предприятий опять начали уходить «в тень» и платить зарплату в конвертах. Город недобрал серьезную сумму - более 90 млн. рублей. У нас работает городская комиссия по мобилизации доходов в городской бюджет, в которую входят представители налоговых органов, пенсионного фонда. Также будем работать совместно с аналогичной комиссией при губернаторе Калининградской области, силовыми органами», - отметил глава Калининграда Александр Ярошук.

Неналоговые доходы обеспечили в 2013 году 8,4% общих доходов бюджета. План по неналоговым доходам исполнен в сумме более 1 млрд. руб. или на 96,5% (недополучено 40 млн. руб.).

Не в полном объеме исполнены плановые показатели по таким неналоговым источникам, как доходы от арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городского округа (87,3%); доходы от перечисления части прибыли МУП, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей (63,7%); прочие доходы от использования муниципального имущества (89,8%); платежи при пользовании природными ресурсами (56,7%), прочие неналоговые доходы (44,4%).

Вместе с тем, по итогам 2013 года перевыполнены уточненные плановые показатели по таким неналоговым источникам как: доходы в виде арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности городского округа (14,6 млн. руб. или 104,2% от плана 14,0 млн. руб.), доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат городского округа (21,7 млн. руб. или 123,6% от плана 17,6 млн. руб.), доходы от продажи материальных и нематериальных активов (307,1 млн. руб. или 112,2% от плана 273,7 млн. руб.), административные платежи (124,1 млн. руб. или 107,4% от плана 115,5 млн. руб.), штрафы, санкции, возмещение ущерба (71,7 млн. руб. или 110,7% от плана 64,8 млн. руб.).

По расходам бюджет городского округа за 2013 год исполнен в сумме 13,3 млрд. руб., что составило 85,0% от утвержденных годовых назначений (15, 8 млрд. руб.). Расходы бюджета в полной мере были обеспечены необходимыми источниками финансирования.

В структуре отраслей наибольший удельный вес составили расходы по таким отраслям как: жилищно-коммунальное хозяйство (19,4 % от общей суммы расходов бюджета), образование (45,5 %).

В 2013 году на территории городского округа «Город Калининград» реализовывались 24 долгосрочные и ведомственные целевые программы с плановым объемом расходов в сумме 5,9 млрд. руб. (на мероприятия неинвестиционного характера в сумме 350 млн. руб., мероприятия инвестиционного характера – 5,6 млрд. руб.). Исполнение муниципальных целевых программ за 2013 год в целом составило в сумме 3,9 млрд. руб., а адресной инвестиционной программы в сумме 3,68 млрд.руб. По сравнению с 2012 годом уровень исполнения адресной инвестиционной программы вырос на 3,8%.

Исполнение по объектам АИП (от доведенных лимитов) в %